重庆市秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队以县生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）承担生态环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的监督执行工作。

（2）承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口、大气环境保护、土壤生态环境保护、固体废物、化学品、重金属、农村面源污染、工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

（3）承担生态保护执法事项和违法案件依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

（4）承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查。

（5）受理县生态环境行政主管部门执法职责范围内违法行为的信访投诉、举报。

（6）依法配合其它部门开展与本部门相关的执法工作。

（7）承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

（8）完成县委、县政府和县生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

秀山县生态环境保护综合行政执法支队设置有7个内设机构，案件法制审查科、举报受理科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。无二级单位。机构情况无变动。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为614.53万元。收、支与2023年度相比，增加3.04万元，增长0.5%，主要原因是与上年基本持平。

1.收入情况。2024年度收入合计614.53万元，与2023年度相比，增加3.04万元，增长0.5%，主要原因是与上年基本持平。其中：财政拨款收入614.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计614.53万元，与2023年度相比，增加3.04万元，增长0.5%，主要原因是与上年度基本持平。其中：基本支出561.76万元，占91.4%；项目支出52.76万元，占8.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为614.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.04万元，增长0.5%。主要原因是与上年度基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入614.53万元，与2023年度相比，增加3.04万元，增长0.5%。主要原因是与上年度基本持平。较年初预算数减少32.57万元，下降5.0%。主要原因是2024年初预算项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出614.53万元，与2023年度相比，增加3.04万元，增长0.5%。主要原因是与上年基本持平。较年初预算数减少32.57万元，下降5.0%。主要原因是因财政资金紧张项目未支付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无公共服务支出。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无公共安全支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障和就业支出76.81万元，占12.5%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.2%，主要原因是与上年度基本持平。

（9）卫生健康支出36.16万元，占5.9%，较年初预算数无增减，主要原因是与上年度基本持平。

（10）节能环保支出460.99万元，占75.0%，较年初预算数减少32.41万元，下降6.6%，主要原因是因财政紧张项目未支付。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无城乡社区支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无农林水支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出40.57万元，占6.6%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算基本持平。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无灾害防治及应急管理支出。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无抗疫特别国债支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无结转结余情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出561.76万元。其中：人员经费506.84万元，与2023年度相比，增加5.32万元，增长1.1%，主要原因是每年人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费54.92万元，与2023年度相比，减少14.87万元，下降21.3%，主要原因是因财政资金紧张部分公用经费未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物管费、邮电费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.39万元，较年初预算数增加2.39万元，增长239.0%，主要原因是本部门年初未预算公务车运行维护费，实际有两台车产生了公车费用。较上年支出数减少2.21万元，下降39.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门2024年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于本部门2024年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费2.63万元，主要用于本部门公务车的保养、保险、维修和加油等费用。费用支出较年初预算数增加2.63万元，增长100.0%，主要原因是本部门年初未预算公务车运行维护费，实际有两台车产生了公车费用。较上年支出数减少2.32万元，下降46.9%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0.76万元，主要用于接待其他单位检查等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降24.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.11万元，增长16.9%，主要原因是本部门2024年度公务接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费121.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是因本部门2024年度无会议支出的原因，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.18万元，与2023年度相比，减少1.36万元，下降88.3%，主要原因是本部门2024年度培训减少。本年度差旅费支出2.08万元，与2023年度相比，减少0.47万元，下降18.4%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54.92万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训会、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少14.87万元，下降21.3%，主要原因是因财政资金紧张部分资金未支付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金52.76万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对2个项目进行了单位绩效评价，对环境执法专项业务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金51.28万元，评价得分94.88分，评价等次为优；对生态环境保护综合行政执法机构规范化示范单位建设资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.48万元，评价得分100分，评价等次为优。在今后工作中我们将严格执行行政事业单位会计制度，实现编制预算绩效目标全覆；加快项目支付审批流程；进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-76665106

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。