秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府2019年财政预算执行情况及2020年财政预算（草案）的报告

雅江镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算（草案）如下：

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的悉心指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，全年财政收支任务圆满完成。

（一）财政收入执行情况

1、2019年我镇全口径财政收入完成170万元，完成年初收入任务170万元的100%，比上年完成数215万元减少45万元，减少21%；完成基数任务80万元的213%。

2、镇财政本级税收收入完成79.21万元，其中：增值税完成40.6万元，企业所得税完成19.79万元，个人所得税完成13.42万元，城市维护建设税完成3.91万元，房产税完成0.21万元，印花税完成1.13万元，城镇土地使用税完成0.15万元。

3、上级补助收入3086万元，其中，均衡性转移支付补助收入510.7万元，民族地区转移支付补助收入125.3万元，贫困地区转移支付补助收入16.38万元，县级基本财力保障机制奖补资金补助收入150.7万元，结算补助收入56.34万元，革命老区转移支付补助收入159.77万元，农村综合改革转移支付收入42.5万元，重点生态功能区转移支付补助收入83万元，固定数额补助收入670.38万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入828.33万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入11.36万元，其他一般性转移支付补助收入39.52万元；一般公共服务补助收入2.26万元，文化旅游体育与传媒补助收入5万元，社会保障和就业补助收入40.83万元，节能环保补助收入6万元，农林水补助收入117.69万元，交通运输补助收入206.42万元，灾害防治及应急管理补助收入13.52万元。

4、政府性基金预算补助收入1.45万元。

（二）财政支出执行情况

2019年度我镇公共财政支出3165.21万元，与2018年2151.86万元相比，2019年度增加支出1013.35万元，增长32%。

1、本年本级支出合计3165.21万元，其中：一般公共服务支出625.03万元（其中人大事务支出51.09万元，政府办公室及相关机构事务支出393.28万元，统计信息事务支出0.38万元，财政事务支出47.72万元，人力资源事务支出0.1万元，纪检监察事务支出22.92万元，群众团体事务支出19.35万元，其他共产党事务支出61.52万元，组织事务支出13.51万元，宣传事务支出13万元，市场监督管理事务2.16万元）；公共安全支出5万元；文化体育与传媒支出76.54万元；广播电视支出16.59万元；社会保障和就业支出1020.86万元；卫生健康支出39.28万元；节能环保支出156.4万元；农林水事务支出981.71万元(其中对村民委员会和村党支部的补助支出万元)；交通运输支出206.42万元；住房保障支出37.38万元。

3、“三公”经费支出：2019年镇本级支出中“三公”经费支出9.41万元，其中公务接待费支出2.86万元，公务用车购置及运行维护费支出6.55万元。

4、政府性基金预算支出1.45万元。

（三）财政收支平衡情况

本年公共财政收入总计3165.21万元，其中本年本级收入79.21万元，一般性转移支付收入2694.28万元，专项转移支付收入391.72万元；本年公共财政支出总计3165.21万元，累计结余为零。

本年政府性基金预算补助收入1.45万元，政府性基金预算支出1.45万元，累计结余为零。

2019年，我镇财政总体上实现了收支平衡，并取得了一定成效，回顾一年来的财政工作，我们主要做了以下工作：

1、全力组织收入，确保财政税收足额入库。大力培植税源经济，积极协调落实各项收入目标任务，继续坚持和完善税收均衡入库机制，确保税收及时入库。配合税务部门强化税收征管，挖掘增收潜力。加强依法治税，治理税收环境，大力打击偷、逃税行为，全力清缴欠税，确保应收尽收。

2、优化支出结构，推动社会各项事业发展。继续实行“保吃饭、保运转”的财政支出原则，确保各单位人员经费和必须的公用经费的及时拨付，确保全镇村组干部工资的按时发放。严格按照“中央八项”规定，减少“三公”经费支出，降低政府运行成本。突出重点，科学调度，持续增加“三农”、民生和社会事业建设支出，围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。

3、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，将财政补贴农民资金工作纳入制度化规范化轨道。2019年财政补贴农民资金发放228.24万元，惠及农户6502户。其中农业支持保护补贴发放3710户、金额172.9万元；森林生态效益补贴发放2792户、金额47.29万元。

4、加大民生投入，认真落实惠民政策。

一是全面实施城乡低保。截止2019年12月份我镇享受低保的家庭有504户，共1136人，累计发放最低生活保障金536.1万元。其中农村低保对象191户、461人，累计发放金额166.4万元；城镇低保对象313户、675人，累计发放金额369.7万元。建立健全定期核查、公示、评议、评审制度，做到保障对象有进有出，低保补差有升有降，管理实行分类，真正实行动态管理。

二是关心救助弱势群体。我镇现有特困人员149人。其中分散供养91人，月人均754元；集中供养58人，月人均754元。对6个村居配备了残疾人联络员，镇政府配备了一名专职残疾人管理员，面向全镇具体办理残疾人事务，支付残疾人居家托养经费13人、金额13000元。做好90岁以上高龄老人养老保障工作，2019年共发放90岁以上高龄老人养老补贴38人28560元。

三是兑现计生奖励扶助。2019年全镇申报农村计划生育家庭奖励扶助1人、特别扶助对象2人，对往年的93名奖励扶助对象和6名特别扶助对象进行入户走访年审，对新申报的3名奖励扶助对象和特别扶助对象进行了资格确认，2019年发放奖扶资金107400元，发放特扶资金63840元。

四是加大社会保障力度。扎实开展城乡居民合作医疗保险征收管理工作，提高服务质量，2020年上缴城乡居民合作医疗保险费322.42万元，参合人数15114人，参保率为94%；全镇城乡居民养老保险参保9600人，参保率98%。   

五是做好农房保险工作。切实解决农村火灾户和洪灾户的生活困难和灾后重建问题，确保农村社会稳定，2019年解缴县保险公司农村房屋火灾洪灾保险1375户，保险金额13750元，当年县保险公司赔偿我镇受灾农户34865元农村房屋火灾洪灾保险款。

六是积极对上争资，可用财力不断增加。通过积极向上级有关部门反映汇报我镇经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使上级有关部门及时了解我镇经济运行状况，加大了对我镇的支持力度，有效缓解了我镇的财政困难。2019年共对上争取各类资金2226万元，其中：环保节能专项资金50万元，农村危旧房改造资金13万元，人居环境改善资金75万元，集镇基础设施建设资金122万元，农村安全饮水资金100万元，石漠化治理资金50万元，脱贫攻坚产业发展资金600万元，建设用地复垦项目资金66万元，退耕还林工程及枯死松树清理资金550万元，公路建设、文化等专项资金600万元。镇党委政府始终把对上争取工作作为加快雅江经济社会发展的一项重要工作来抓，做到早谋划、早安排，镇村和部门齐心协力，克难攻关。通过对上争取，不仅缓解了财政支出压力，而且有力地推动了民生工程和项目建设，有力地支持了经济和社会事业的发展。

回顾一年来，我镇财政工作取得了一定的成绩，但也存在一些不容忽视的问题：财源结构过于单一，财源基础薄弱，新的税收增长点不多，可用财力不足，收支矛盾日益突出，受财政体制等因素的影响，近几年本级收入和可用财力增幅较低，支出规模受到限制，镇村基础设施建设，将要投入大量的资金，这将对我镇财政支出提出更高的要求，我们将面临更大的压力。所有这些问题，我们将在今后的发展中，努力寻找解决的办法。

总之，一年来取得的成绩得益于镇党委、人大、政府的正确领导，得益于各位代表的大力支持，得益于全镇干群不懈的努力。在此，我向关心、支持财政工作的各位领导、各位代表表示最衷心的感谢。

二、2020年财政预算草案

按照《秀山土家族苗族自治县财政局关于编制2020年部门预算的通知》文件要求，根据全镇经济和社会发展规划，2020年镇财政预算安排和工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进、改革创新，实施积极的财政政策，认真落实镇党委、镇政府决策部署，不断深化财政改革，着力保障和改善民生，保持经济稳步快速发展，促进社会和谐稳定。在组织收入方面，要强化税收征管，完善收入征管措施，保持财政收入稳定增长。在支出方面，严格执行预算管理制度，加强支出管理，优化支出结构，提高支出效益，充分发挥财政调控职能，加快推进我镇建设渝黔边区特色小镇的进程，确保全镇经济社会和谐发展。

这次提交人代会审议的预算草案，按照预算编制的统一要求，根据上级下达的任务并结合我镇实际情况，2020年财政收支预算安排如下：

（一）收入预算情况

2020年县分配我镇财政收入任务170万元，其中，2020年镇全口径税收任务160万元（其中镇本级税收任务80万元），城市建设配套费任务10万元。

2020年镇公共财政预算总收入1947.88万元。其中本级税收预算收入80万元，上级补助预算收入1867.88万元； 2020年政府性基金预算收入1万元。

（二）支出预算情况

1、2020年镇公共财政预算总支出1947.88万元，其中：一般公共服务预算支出566.78万元（其中人大事务预算支出23.97万元，政府办公室及相关机构事务预算支出474.6万元，财政事务预算支出22.81万元，纪检监察事务预算支出8.07万元，群众团体事务预算支出9.3万元，其他共产党事务预算支出28.03万元）；文化旅游体育与传媒支出预算支出52.14万元；社会保障和就业预算支出947.35万元；卫生健康预算支出30.62万元；节能环保预算支出50万元；城乡社区支出预算支出10万元；农林水事务预算支出243.41万元（其中对村民委员会和村党支部支出146.42万元）；住房保障预算支出35.57万元；灾害防治及应急管理预算支出22万元 。

2、2020年政府性基金预算支出1万元。

（三）财政收支平衡情况

综合全年财政收支情况，镇2020年公共财政预算总收入1947.88万元，2020年公共财政预算总支出1947.88万元；2020年政府性基金预算总收入1万元，2020年政府性基金预算总支出1万元；预算收支平衡。从预算安排情况看，2020年，全镇对财政资金的需求仍然很大，发展需求与财力有限的矛盾仍然比较突出，支出预算安排很满，执行中必须从紧从严把握。

（四）“三公”经费预算

2020年镇本级公共财政预算中“三公”经费预算支出13万元，其中公务接待费预算支出3万元，公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。我们将严格按照市县《关于加强“三公”经费管理的通知》的要求，进一步完善“三公”经费管理制度，细化“三公”经费预算编制，强化预算执行约束，严控“三公”经费规模，确保今年镇本级“三公”经费严格控制在预算内。

三、深化财税改革，促进雅江经济社会发展

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全面深化财税改革的关键之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。全镇财政将坚持依法理财，全面深化财税改革，按照镇党委政府围绕建设渝黔边区特色小镇目标，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，确保完成2020年预算任务。

1、加强财源建设和收入征管。努力培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。加强与上级财政、扶贫等主管部门的联系，积极申报项目，争取上级财政扶持。认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力，牢固树立协税护税意识，积极支持税务部门开展税收稽查，强化社会综合治税，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。

2、优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。我们要从重视“三农”工作入手,努力加大政府对农业和农村的投入力度，逐步扩大公共财政覆盖农村的范围，强化政府对农村的公共服务。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，从我镇的实际出发，扎实稳步地推进乡村振兴战略建设，认真做好城乡居民养老保险、城乡居民合作医疗保险、农村房屋火灾洪灾保险工作以及优抚、低保、伤残等社会保障工作，切实改善群众生活。

3、严格预算管理，切实加强财政监督。进一步规范部门预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制。加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。在支出方面，按照财政支出的要求，坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，提倡勤俭办一切事情的思想，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。在建设与发展中把所要办的事情放在本级财力能承受的范围内，有计划的逐步实施。建立覆盖所有政府性资金运行的全程监督管理机制，强化乡镇财政监管职责，建章立制，严肃财经纪律，定期开展财务检查，努力增收节支。加强项目资金管理,建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。