| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
| 预算年度:2022 | ||||||||||
| 预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||
| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
| 28851.50 | 20020.80 | 20020.80 | 8830.70 | 8830.70 | ||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 | 1、坚持深化改革，完善卫生服务体系建设。 2、坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。 3、坚持协调发展，构建现代医疗服务体系。 4、坚持中医传统，促进中医药事务发展。 5、坚持基本国策，提高国民健康水平。 6、坚持扩大开放，加快发展健康服务业。 | ||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||||
| 计划生育奖励扶助与特别扶助金发放到位率 | = | 100 | % | 20 | ||||||
| 质量指标 | 计划生育奖励扶助特别扶助计划任务完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
人口平均预期寿命 |
≥ | 78 | 年 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公卫服务知晓率 | ≥ | 55 | % | 20 | ||||
| 其他说明 | ||||||||||
| 2022年特定目标类项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目 | 项目负责人及电话 | 任凌燕76672232 | |||
| 主管部门 | 县卫生健康委 | 实施单位 | 各医疗卫生单位 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 4150 | ||||
| 其中：财政拨款 | 4150 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 目标： 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90% | 20 | |
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90% | 20 | |||
| 指标2：0-6岁儿童健康管理率 | ≥ | 90% | 20 | |||
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90% | 20 | ||
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 80% | 20 | |||
| 2022年特定目标类项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 计划生育服务项目 | 项目负责人及电话 | 汪雪蓉76672062 | |||
| 主管部门 | 县卫生健康委 | 实施单位 | 县卫生健康委员会 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 664 | ||||
| 其中：财政拨款 | 664 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数(人） | >= | 64 | 10 | |
| 扶助独生子女死亡家庭人数（人） | >= | 194 | 10 | |||
| 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数（人） | >= | 81 | 10 | |||
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（人） | >= | 2816 | 10 | ||
| 独生子女死亡父母一次性养老保险金（人） | >= | 25 | 5 | |||
| 时效指标 | 独生子女父母奖励金（人） | >= | 81 | 10 | ||
| 符合条件申报对象覆盖率 | >= | 100% | 5 | |||
| 成本指标 | 奖励和扶助资金到位率 | >= | 100% | 5 | ||
| 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | >= | 9600元/人/年 | 5 | |||
| 效果指标 | 经济效益 指标 |
独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | >= | 12000元/人/年 | 5 | |
| 计划生育手术并发症扶助金发放标准 | >= | 三级：3120元/人/年；二级：4680元/人/年；一级：6240元/人/年 | 5 | |||
| 社会效益 指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | >= | 独生子双女父母：1080元/人/年；独生女父母：1560元/人/年 | 5 | ||
| 家庭发展能力 | >= | 逐步提高 | 5 | |||
| 生态效益 指标 |
社会稳定水平 | >= | 逐步提高 | 5 | ||
| 受益群众满意度 | >= | 100% | 5 | |||
| 2022年项目资金项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 公立医院综合改革项目 | 项目负责人及电话 | 陈海军15320981110 | |||
| 主管部门 | 县卫生健康委 | 实施单位 | 县级公立医院 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 332 | ||||
| 其中：财政拨款 | 329 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，逐步化解“看病贵、看病难”问题，不断提高人民群众的获得感。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例 | > | 上年度值 | 15 | |
| 公立医院资产负债率 | < | 上年度值 | 5 | |||
| 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | < | 上年度值 | 5 | |||
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | < | 上年度值或9.35天 | 10 | ||
| 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | < | 上年度值 | 15 | ||
| 社会效益 指标 |
公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | < | 上年度值 | 10 | ||
| 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | < | 上年度值 | 10 | |||
| 可持续影响 指标 |
管理费用占公立医院业务支出的比例 | < | 上年度值 | 10 | ||
| 公立医院实现收支平衡 | 当年值 | 5 | ||||
| 服务对象 满意度指标 |
公立医院职工满意度 | ≥ | 79 | 5 | ||
| 公立医院门诊患者满意度 | ≥ | 89 | 5 | |||
| 公立医院住院患者满意度 | ≥ | 92 | 5 | |||
| 2022年项目资金项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 重大公共卫生专项 | 项目负责人及电话 | 任凌燕76672232 | |||
| 主管部门 | 县卫生健康委 | 实施单位 | 各医疗卫生单位 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 48 | ||||
| 其中：财政拨款 | 48 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 进一步加强全县结核病防治工作，降低结核病的感染、发病与死亡，遏制结核病的流行，保障人民群众身体健康，提高全人口的健康水平；完善全县精神障碍防治网络，逐步提高严重精神障碍患者规范管理率、规律服药率和面访率，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。坚持源头治理，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 产出指标 | 质量指标 | 肺结核规范管理率 | ≥ | 90% | 30 | |
| 参加戒毒药物 维持治疗人员年新发感染率 | ≤ | 0.3% | 20 | |||
| 接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率 | ≥ | 90% | 20 | |||
| 艾滋病母婴传播率 | ≤ | 4% | 20 | |||
| 效果指标 | 社会效益 指标 |
居民健康素养水平 | 逐步提高 | 10 | ||
| 2022年项目资金项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 基本药物补助项目 | 项目负责人及电话 | 袁涛：18896115222 | |||
| 主管部门 | 秀山县卫生健康委 | 实施单位 | 各乡镇卫生院 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 1062 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1062 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施 国家基本药物制度覆盖率 | = | 100% | 25 | |
| 村卫生室实施国家基本药物制 度覆盖率 | = | 100% | 25 | |||
| 基层医疗机构基本药物配备使用金额占比 | ≥ | 50% | 20 | |||
| 基层医疗机构基本药物配备使 用品种占比 | ≥ | 60% | 20 | |||
| 效果指标 | 经济效益 指标 |
乡村医生收入 | 保持稳定 | 5 | ||
| 可持续影响 指标 |
国家基本药物制度在基层持续 实施 | 中长期 | 5 | |||
| 2022年项目资金项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 住院医师规范化培训项目 | 项目负责人及电话 | 任廷芬76672237 | |||
| 主管部门 | 县卫生健康委员会 | 实施单位 | 县人民医院 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 18 | ||||
| 其中：财政拨款 | 18 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 2019级本科住培学员，2019、2020级住培学员中部分硕士生，2019、2021级住培学员中部分博士生完成住培轮转要求，2020级助理全科医生培训人员完成轮转要求，80%以上的学员取得结业合格证书；完成招收率90%。订单定向免费医学生培养当年招收率大于90%。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收完成率 | >= | 90 | 20 | |
| 住院医师规范化培训当年总招收率 | >= | 95 | 20 | |||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
住院医师首次参加结业考核总通过率 | >= | 80 | 20 | |
| 住院医师首次参加结业考核总通过率 | >= | 80 | 20 | |||
| 服务对象 满意度指标 |
参培住院医师满意度 | >= | 80% | 20 | ||
| 2022年项目资金项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 卫生应急队伍建设 | 项目负责人及电话 | 鞠小锋76672002 | |||
| 主管部门 | 县卫生健康委 | 实施单位 | 县卫生健康委 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 10 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 建设背囊式卫生应急队伍 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设背囊式卫生应急队伍数量 | >= | 1支 | 40 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
卫生急救能力 | 较上年提升 | 30 | ||
| 服务对象 满意度指标 |
患者满意度 | >= | 80% | 30 | ||
| 2022年项目资金项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 爱国卫生运动工作经费项目 | 项目负责人及电话 | 龙秀蜜76672091 | |||
| 主管部门 | 县卫生健康委员会 | 实施单位 | 秀山县卫生健康委 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 10 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 目标1：保障爱国卫生运动工作经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展督导检查次数 | >= | 5 | 30 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
宣传爱国卫生运动知识知晓率 | >= | 80% | 30 | |
| 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | >= | 85% | 40 | ||
| 2022年项目资金项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 社区卫生配套经费项目 | 项目负责人及电话 | 王秀鸿76672201 | |||
| 主管部门 | 县卫生健康委员会 | 实施单位 | 秀山县卫生健康委 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 10 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 目标1：促进街道社区卫生服务中心事业发展工作 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持街道社区卫生服务中心数量 | ≥ | 1家 | 40 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街道社区卫生服务中心医疗水平 | 较上年提升 | 30 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 80% | 30 | |
| 2022年项目资金项目绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 医疗纠纷调解经费项目 | 项目负责人及电话 | 田维平18996985553 | |||
| 主管部门 | 县卫生健康委员会 | 实施单位 | 县卫生健康委员会 | |||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 14 | ||||
| 其中：财政拨款 | 14 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||
| 目标1：确保医疗纠纷调解委员会日常办公支出及协调医疗纠纷投诉、纠纷的处置正常进行 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
医疗纠纷处理率 | >= | 90% | 33 | |
| 问题发现率 | >= | 85% | 33 | |||
满意度指标 |
咨询人员满意度 | >= | 80% | 34 | ||
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