秀山土家族苗族自治县教师进修学校

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

培训师资人才，开展相关教学研究及继续教育工作。承担全县学前教育、中小学教育、中等职业教育、教师教育的教学研究与指导工作；对学校的教育教学管理进行方向性引领；负责学科教学质量的评估与监控工作；指导与管理教育科研工作；组织和实施教师继续教育和干部培训工作。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个，内设处室：办公室、教研部、培训部、科研部、后勤处等5个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，秀山土家族苗族自治县教师进修学校本级纳入教育部门2021年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,292.74万元，支出总计1,292.74万元。收支较上年决算数增加154.74万元、增长13.6%，主要原因是齐河帮扶增加20万元，上年结转增加87.07万元，本年人员增加2人，在职人员的薪级工资以及职务变动增加的人员经费。

2.收入情况。2021年度收入合计1,156.36万元，较上年决算数增加67.67万元，增长6.2%，主要原因是齐河帮扶增加20万元，上年结转增加87.07万元，本年人员增加2人，在职人员的薪级工资以及职务变动增加的人员经费。其中：财政拨款收入1,095.66万元，占94.8%；其他收入60.70万元，占5.2%。年初结转和结余136.37万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,221.10万元，较上年决算数增加150.78万元，增长14.1%，主要原因是齐河帮扶增加20万元，因上年受新冠疫情影响，计划的部分培训项目没有如期开展，今年逐步加大了全县职工的培训工作。其中：基本支出1,221.10万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余71.63万元，较上年决算数增加7.81万元，增长12.2%，主要原因是培训经费未完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,137.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加80.28万元，增长7.6%。主要原因是本年人员增加2人，在职人员的薪级工资以及职务变动增加的人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,095.66万元，较上年决算数增加38.80万元，增长3.7%。主要原因是在职人员的薪级工资以及职务变动增加的人员经费。较年初预算数增加194.47万元，增长21.6%。主要原因本年人员增加2人，在职人员的薪级工资以及职务变动增加的人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余41.48万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,082.12万元，较上年决算数增加66.74万元，增长6.6%。主要原因是本年人员增加2人，上年受新冠疫情影响计划的部分培训项目没有如期开展，今年逐步加大了全县职工的培训工作。较年初预算数增加180.93万元，增长20.1%。主要原因是主要原因是齐河帮扶增加20万元，上年受新冠疫情影响计划的部分培训项目没有如期开展，今年逐步加大了全县职工的培训工作。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余55.03万元，较上年决算数增加13.55万元，增长32.7%，主要原因是培训经费未完成支付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出744.09万元，占68.8%，较年初预算数增加140.75万元，增长23.3%，主要原因是本年人员增加2人，上年受新冠疫情影响计划的部分培训项目没有如期开展，今年逐步加大了全县职工的培训工作。

（2）社会保障与就业支出251.57万元，占23.2%，较年初预算数增加39.24万元，增长18.5%，主要原因是本年退休1人，增加退休教师的健康休养费,职工的养老保险、职业年金的缴费基数增加。

（3）卫生健康支出38.46万元，占3.6%，较年初预算数减少0.41万元，下降1.1%，主要原因是本年退休1人。

（4）住房保障支出48.00万元，占4.4%，较年初预算数增加1.35万元，增长2.9%，主要原因是本年新调入2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,082.12万元。其中：人员经费1,001.25万元，较上年决算数增加106.21万元，增长11.9%，主要原因是在职人员的薪级工资以及职务变动增加的人员经费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资等。公用经费80.87万元，较上年决算数增加14.53万元，增长21.9%，主要原因是因上年受疫情影响，很多培训费用不能按时开展，今年外出培训教师的次数、人数比上年明显增多。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

22021年度“三公”经费支出共计0.83万元，较年初预算数增加0.83万元，增长100%，主要原因是市专家到校指导工作4次开支0.3万元，车辆的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费开支0.53万元。较上年支出数减少0.88万元，下降51.5%，主要原因是严格控制、规范“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）培训、学习等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要本单位2021年度未发生因公出国（境）培训、学习等支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位未购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是本单位未购买公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要是本单位未购买公务用车。

公务车运行维护费0.53万元，主要用于市内公务出行以及到学校检查指导教育教学工作等所需车辆的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数增加0.53万元，增长%，主要是我单位为二级预算单位，大部分的公用支出是由上级主管部门统筹预算安排，本单位年初无相关预算数。较上年支出数减少1.18万元，下降69%，主要原因是规范开支要求。

公务接待费0.30万元，主要用于接待市专家到校指导工作4次。费用支出较年初预算数增加0.30万元，增长%，主要原因是我单位为二级预算单位，大部分的公用支出是由上级主管部门统筹预算安排，本单位年初无相关预算数。较上年支出数增加0.30万元，增长%，主要原因是2020年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出10.19万元，较上年决算数减少9.55万元，下降48.4%，主要原因是严格控制培训次数和人数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金60万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76868887。