秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行国家、市和县关于养老、工伤保险的法律法规和政策，组织实施养老、工伤保险年度工作计划。

2.负责养老、工伤保险参保登记、接续转移、中断终止、费用审核结算、领取资格认证等业务经办、培训和服务工作。

3.负责拟定养老、工伤保险基金收支计划，按时足额支付养老、工伤保险待遇。

4.负责执行全县养老、工伤保险基金预决算管理、会计财务核算管理，编制财务报表。

5.负责建立和完善内控制度，执行内部审计和风险控制。

6.稽核用人单位养老、工伤保险费缴纳、待遇支付和领取情况。

7.负责工伤定点医疗机构的确定、协议管理，并对其收费情况和服务质量进行检查、审核与监督。

8.负责全县养老、工伤保险经办业务档案的标准化建设、日常管理和查询利用。

9.负责全县养老、工伤保险信息化建设工作，负责信息系统的运行、维护和管理，负责信息采集、整理、记录、统计分析工作。

10.负责全县企业和机关事业单位退休人员社会化管理服务工作。

11.负责指导乡镇、街道劳动就业社会保障服务中心开展养老保险经办和服务工作。

12.负责各类特殊群体财政补贴资金的代发工作。

13.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

机构改革后，因职能职责调整，我部门现有内设机构8 个，分别是综合科、公共信息科、参保科、养老待遇科、机关事业养老保险科、工伤待遇科、基金结算科、稽核督查科(挂内审风控科牌子)。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的只有秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心本级，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,516.08万元，支出总计1,516.08万元。收支较上年决算数增加463.34万元,增长44.0%。其原因一是今年全县各单位2020年12月-2021年12月退休人员和特殊人群补缴职业年金的经费399.65万元增加到我单位由我单位进行支付；二是本年支付上年未执行待遇和社会保险缴费基数调整，人员经费较上年增加70.53万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,093.91万元，较上年决算数增加73.15万元，增长7.2%，主要原因一是本年度支付上年度未执行待遇，二是社保缴费基数调整后，社会保险缴费费用增加。其中：财政拨款收入1,069.55万元，占97.8%；其他收入24.37万元，占2.2%，本单位本年度无事业收入和经营收入。此外，使用非财政拨年初结转422.17万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,491.71万元，较上年决算增加455.49万元，增长44%，主要原因一是全县各单位2020年12月-2021年12月退休人员和特殊人群补缴职业年金的经费399.65万元增加到我单位由我单位进行支付；二是本年度支付上年度未执行待遇和社保缴费基数调整幅度较大社会保险缴费费用增加。其中：基本支出1,130.94万元，占75.8%；项目支出360.77万元，占24.2%；本年度无经营支出。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余24.37万元，较上年决算数增加7.85万元，增长47.5%，主要原因是年末转入公益性岗位补贴24.37万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,069.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.63万元，增长5.0%。主要原因一是本年度支付上年度未执行待遇，二是社保缴费基数调整较大，社会保险缴费经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,069.55万元，较上年决算数增加72.56万元，增长7.3%。主要原因是人员经费增加，主要体现在本年度支付上年度未执行待遇，二是社保缴费基数调整较大，社会保险缴费经费增加。较年初预算数减少16.83万元，下降1.5%。主要原因是项目经费军转干生活补助有市级专项补助，所以本级预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.05万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,069.60万元，较上年决算数增加50.68万元，增长5.0%。主要原因是人员经费增加，主要体现在本年度支付上年度未执行待遇，二是社保缴费基数调整较大，社会保险缴费经费增加。较年初预算数减少34.33万元，下降3.1%。主要原因是项目经费军转干生活补助有市级专项补助，所以本级预算减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.0%，主要原因是当年开支上年预算内结转资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,008.42万元，占94.3%，较年初预算数减少38.72万元，下降3.7%。主要原因一是人员经费增加，主要体现在本年度支付上年度未执行待遇和社保缴费基数调整较大，社会保险缴费经费增加。二是军转干生活补助项目经费本级预算调减。

（2）卫生健康支出31.33万元，占2.9%，较年初预算数增加5.60万元，增长21.8%，主要原因是社会保险缴费基数上调幅度较大，导致预算支出增加幅度较大。

（3）住房保障支出29.85万元，占2.8%，较年初预算数减少1.21万元，下降3.9%，主要原因是本年度未调整住房公积金，且本年度有人员离职、退休，所以导致本年度住房保障支出下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出731.30万元。其中：人员经费666.23万元，较上年决算数增加80.53万元，增长13.7%，主要原因一是本年度支付上年度未执行待遇；二是社保缴费基数调整较大，社会保险缴费经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助。公用经费65.07万元，较上年决算数减少85.70万元，下降56.8%，主要原因是原用作弥补公用经费不足的基本公用项目，今年按照项目支出列支，所以公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修维护费、公务车辆运行维护费、公务接待费、工会经费、培训费、差旅费、其他商品和服务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.44万元，较年初预算数减少8.06万元，下降76.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国出境活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.28万元，下降10.3%，主要原因是公务车使用情况较上年度减少，车辆维护费用减少，所以三公经费总量下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，公务车购置费。 公务车运行维护费2.29万元，主要用于出差、下乡过关费、油费、车辆维修维护费及保险等费用。费用支出较年初预算数减少3.71万元，下降61.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年决算支出数减少0.37万元，下降13.9%，主要原因是公务车使用情况较上年度减少，车辆维护费用减少。

公务接待费0.16万元，主要用于接待社会保险公共服务标准化建设基地中期评估和工伤保险经办管理问题交叉检查接待费用。费用支出较年初预算数减少4.34万元，下降96.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年决算支出数增加0.10万元，增长166.7%，主要原因是上年度只有一批次6人的接待，本年度有2批次，16人接待，所以接待费用较上年度增长较大。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位本年度无备案会议计划，所以本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少0.80万元，下降65%，主要原因是本年度线下培训会议较少，本年很多培训项目改为线上视频会议培训，所以培训费用支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出65.07万元，主要用于开支办公费6.24万元、印刷费用1.29万元、水费0.58万元、电费0.51万元、邮电费11.64万元、差旅费3.98万元、维修维护费1.09万元、培训费0.43万元、工会经费6.16万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他交通费用27.22万元、其他商品和服务费用2.93万元。 机关运行经费较上年决算数减少85.70万元，下降56.8%，主要原因一是以前年度用于弥补公用经费不足的经费今年均按照项目支出列支，所以本年公用经费较上年度减少较大；二是定额差旅费停发和通讯费标准降低，所以公用支出预算减少；三是单位厉行节约，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对23个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及财政拨款项目支出360.77万元。从自评情况来看，我部门圆满完成了年初设定目标，自评结果均达到良以上。

（二）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付秀梅      023-76662772。