秀山土家族苗族自治县残疾人联合会

2023年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。根据秀山委办发（2001）84号文件，残疾人联合会是秀山土家族苗族自治县人民政府主管残疾人改造的职能部门，主要职责职能弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等的参与社会生活，共享物资文化成果。履行代表、服务、管理职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

（二）单位构成。秀山县残疾人联合会，一级单位。主要职责是开展残疾人社会保障、扶贫、康复、教育及就业工作。

本部分包含本部门职能、职责、机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1838.69万元，其中：一般公共预算拨款1716.69万元，政府性基金预算拨款122万元，上年结转268.87万元国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加260.32万元，主要是一般公共预算拨款增加260.32万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2107.56万元，其中：一般公共服务0 万元，教育0万元，社会保障和就业1951.26万元，卫生健康支出11.19万元，住房保障21.77万元，其他支出123.34万元。支出较去年增加354.91万元，主要是基本支出减少65.47万元，项目支出增加354.91万元。

    三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1716.69万元，一般公共预算财政拨款支出1985.56万元，比2022年增加365.44万元。其中：基本支出156.3万元，比2021年减少65.47万元；项目支出1951.26万元，比2022年增加354.91万元，主要原因是项目增加，主要用于残疾人康复、就业、维稳等重点工作。

2023年政府性基金预算收入122万元，政府性基金预算支出122万元，比2022年增加6万元，主要原因是更好推进残疾人事业，主要用于残疾人事业发展。

    四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.4万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费3.4万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是严格接待标准，遵守中央八项规定；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少0万元，主要原因是规范使用公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费34.42万元，比上年增加0.39万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1669.87万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑玉彬 联系方式：023-76670378

附件：残联2023年部门预算批复表.pdf