重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇平马小学

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个，内设处室：教务处、后勤处等2个内设单位。业务上受县教委的管理和指导。

本单位实有编制人员32人。本年度实有在职人员35人，其中交流2人,借用1人。在编在岗事业人员32人。特岗3人，离岗民师1人，退休人员16人。

 （三）单位构成

从预算单位构成看，秀山土家族苗族自治县洪安镇平马小学本级纳入教育单位2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

 二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计808.83万元，支出总计808.83万元。收支较上年决算数 增加44.30万元、增长 5.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加42.88万元，政府性基金预算拨款收入增加4万元，其他收入增加7.97万元，年初结转结余减少10.54万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入768.91万元、政府性基金预算财政拨款收入4万元、其他收入的食堂从业人员工资及社保经费26.40万元、年初结转和结余9.52万元。本年支出中教育支出616.53万元、社会保障和就业支出99.92万元，卫生健康支出23.75万元，住房保障支出28.71万元，年末结转结余20.52万元。

2.收入情况。2020年度收入合计799.31万元，较上年决算数增加54.84万元，增长7.4%，主要原因是一般公共预算拨款收入的人员经费增加，政府性基金预算拨款收入的抗疫特别国债资金增加和其他收入中的食堂从业人员工资及社保费增加。其中：财政拨款收入772.91万元，占96.7%；其他收入26.40万元，占3.3%。年初结转和结余9.52万元。

3.支出情况。2020年度支出合计766.91万元，较上年决算数增加37.18万元，增长5.1%，主要原因是在职人员的薪级工资以及职务变动增加的人员经费和用于抗疫特别国债资金安排的疫情防控经费。其中：基本支出 684.85万元，占89.3%；项目支出82.06万元，占10.7%；此外，结余分配21.40万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余20.52万元，较上年决算数增加11.00万元，增长115.5%，主要原因是主要原因是受疫情的影响，部分项目资金的使用进度较慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计782.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加46.20万元，增长6.3%。主要原因是在职职工的薪级工资、职务变动以及社保基数增加等引起人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入768.91万元，较上年决算数增加42.88万元，增长5.9%。主要原因是在职职工的薪级工资、职务变动以及社保基数增加等引起人员经费增加。较年初预算数减少57.71万元，下降7%。主要原因是学生人数减少导致营养改善项目资金减少，抗疫特别国债资金年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余9.52万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出757.91万元，较上年决算数增加31.19万元，增长4.3%。主要原因是基本支出的人员经费增加。较年初预算数减少68.71万元，下降8.3%。主要原因是进城务工子女增加导致学生人数减少，学生营养改善计划项目资金、生均公用经费等费用减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.52万元，较上年决算数增加11.00万元，增长115.5%，主要原因是受疫情的影响，部分项目资金的使用进度较慢，减少了线下培训，减少了差旅支出等。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出605.53万元，占79.9%，较年初预算数减少71.93万元，下降10.6%，主要原因是受疫情影响，减少教师进修费用；学校考评等次下降，绩效工资减少；部分生均公用经费和项目经费当年未实现支出结转下年使用。

（2）社会保障与就业支出99.92万元，占13.2%，较年初预算数增加2.93万元，增长3%，主要原因是在职职工的薪级工资、职务变动引起社保基数增加。

（3）卫生健康支出23.75万元，占3.1%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.2%，主要原因是在职职工的薪级工资、职务变动引起社保基数增加。

（4）住房保障支出28.71万元，占3.8%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.9%，主要原因是在职职工的薪级工资、职务变动引起公积金基数增加

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出679.85万元。其中：人员经费625.30万元，较上年决算数增加32.93万元，增长5.6%，主要原因是在职人员的薪级工资以及职务变动，社保、公积金基数增加，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资、离退休费、生活补助、助学金等。公用经费54.56万元，较上年决算数增加0.25万元，增长0.5%，主要原因是购买防疫物资经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.00万元，较上年决算数增加4.00万元，主要原因是财政用抗疫特别国债资金安排的疫情防控资金。本年支出4.00万元，较上年决算数增加4.00万元，主要原因是增加抗疫特别国债资金安排的疫情防控资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。 较上年支出数增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生公务车辆购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位未发生公务用车支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要是严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 0.30万元，较上年决算数减少2.21万元，下降88%，主要原因是主要原因是因疫情的影响，减少了线下培训，减少了差旅支出等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金34.04万元；从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

 2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76631797。

平马小学2020决算公开报表.pdf