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| [ 索引号 ] | 115002415721212463/2023-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县乌杨街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-15 | [ 发布日期 ] | 2023-03-15 |
秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处 2023年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，加强党的基层建设，以社区管理和社区服务为重点，指导社区居委会建设，发展各项社会事业，参与城市管理监督，协助县政府有关职能部门搞好城市综合管理，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设及协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置：综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理办公室、财政办公室、应急管理办公室；其他办公室2个：乡村振兴办公室、项目办公室。事业中心站所6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2044.8万元，其中：一般公共预算拨款2044.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少676.52万元，主要是一般公共服务经费拨款减少676.52万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2240.33万元，其中：一般公共服务861.55万元，文化旅游体育与传媒支出64.33万元，社会保障和就业335.97万元，卫生健康支出59.89万元，节能环保支出50.00万元，城乡社区支出76.88万元，农林水支出668.42万元，住房保障支出113.29万元，灾害防治及应急管理支出10万元，支出较去年减少77.54万元，主要是基本支出减少256.38万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2044.8万元，一般公共预算财政拨款支出2240.33万元，比2022年减少676.52万元。其中：基本支出1616.99万元，比2022年减少256.38万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少及保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出1360.71万元，比2022年增加737.37万元，主要原因是城镇及农村最低生活保障、特困人员供养经费增加。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，乌杨街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算9.8万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费9.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动等减少预算。公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费228.63万元，比上年增加82.8万元，主要原因为差旅费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。基本预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款623.34万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆.2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘彬瑶; 联系方式：023-76861579
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