秀山土家族苗族自治县妇幼保健院

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗卫生工作的方针政策，坚持公益性，保障人民身体健康，推动卫生事业健康发展。

2.履行公共服务职能，为人民群众提供妇幼健康、儿童保健、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政主管部门制定本辖区妇幼卫生健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生健康行政主管部门委托对本辖区各级各类医疗、保健开展的妇幼卫生健康服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；承担避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的宣传教育、咨询指导、随访服务和信息录入；组织实施本辖区母婴保健技术和计划生育技术培训，对基层医疗、保健等机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区出生医学证明管理和孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生、计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制、汇总上报。

7.牵头组织实施全县基本和重大公共卫生服务妇幼卫生项目。

8.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

9.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康行政主管部门委托对辖区内托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

10.实施生殖健康检查和计划生育手术。开展免费孕前优生健康检查和妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。承担全县计划生育药具调拨、管理、发放，药品不良反应监测网络的建立，对药具人员开展的业务培训。

11.开展医学检验、影像、放射等辅助检查。

12.完成上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

秀山土家族苗族自治县妇幼保健院（挂县计划生育生殖健康服务中心、县计划生育药具管理站牌子），为县卫生健康委员会管理的公益一类副科级事业单位。

本单位下设办公室、财务科、护理部、医务科、人事科、群体保健科、医保物价科、网络信息科、药械科、绩效考核办、总务科、感染控制科、避孕药具管理科、产科、妇科、儿科、手术室、生殖健康科、中医科、医技科、医学检验科、急诊室、消毒供应室、产后康复科、库房、药房、收费室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数9635.06万元，其中：一般公共预算拨款1051.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入7631.45万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转952.26万元。收入较去年减少392.8万元，主要是由于2024年妇女儿童医院和保健院分开核算导致预算收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数9635.06万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业228.23万元，卫生健康支出9354.63 万元，住房保障52.2万元，农林水支出0万元，结转下年0万元。支出较去年减少392.8万元，主要是由于2024年妇女儿童医院和保健院分开核算导致预算支出减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1051.35万元（其中：上年结转0万元），一般公共预算财政拨款支出1051.35万元，比2023年减少605.01万元。其中：基本支出1005.49万元，比2023年减少613.39万元，主要是由于2024年妇女儿童医院和保健院分开核算导致预算收入减少，主要用于单位人员工资和保险、公积金配套。项目支出45.86万元，比2023年增加8.38万元，主要原因是2022年婚检补助收入。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是公务接待减少，认真贯彻落实中央八项规定精神，严控制“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，主要原因是我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，项目支出共计844.69万元，其中涉及一般公共预算当年财政拨款45.86万元，事业收入安排798.83万元。

3.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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