秀山土家族苗族自治县隘口镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位属于基层医疗卫生机构，为非盈利行医疗机构，为居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。本单位为乡镇卫生院，应当履行以下职责：

1.基本医疗服务：

（1）运用适宜的中、西医药技术，开展常见病、多发病的诊断和治疗、康复、护理；

（2）提供急救服务，做到24小时应诊，对无条件诊治的及时转诊；

（3）医护人员熟练掌握医疗器械的正确操作、徒手心肺复苏等抢救技术；

2.基本公共卫生服务：

（1）承担疾病预防控制工作，传染病疫情、疾病与突发公共卫生事件及相关信息的报告任务，严格执行法定传染病登记报告制度，认真做好传染病监测、登记、报告工作。

（2）负责预防接种工作。

（3）有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病等的防治、筛查和行为干预，以及对高危人群的监测和管理工作。

（4）提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务，开展妇幼保健、老年保健、精神卫生等工作的健康指导。

（5）做好孕产妇保健系统管理和儿童保健系统管理工作。

（6）积极开展农村卫生服务，建立居民健康档案。

（7）健康教育工作积极开展健康教育与健康促进活动，深入村组、家庭、学校，开展健康指导，普及卫生防病知识，提高农村广大居民基本卫生知识知晓率和健康行为形成率。

（8）计划生育技术及康复服务

（9）开展计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务；

（10）按要求提供其他公共卫生服务。

（二）机构设置

本单位下属内设：党建办公室、办公室、医务科、工会、综合门诊、综合住院部、中医科、理疗康复科、妇科、公共卫生科、检验科、放射科、彩超、心电图、药房、收费室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计781.44万元，支出总计781.44万元。收支较上年决算数减少71.25万元,下降8.4%，主要原因是2022年本单位无财政拨款项目收入支出，同时2022年本单位人员支出、医疗支出相应减少。

2.收入情况。2022年度收入合计781.44万元，较上年决算数减少71.25万元，下降8.4%，主要原因是本单位无财政拨款项目及2022年在编人员减少导致财政拨款收入较2021年减少。其中：财政拨款收入331.95万元，占42.5%；事业收入389.17万元，占49.8%；其他收入60.32万元，占7.7%。

3.支出情况。2022年度支出合计777.48万元，较上年决算减少75.21万元，下降8.8%，主要原因是本单位2022年无项目支出。其中：基本支出777.48万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.95万元，较上年决算数增加3.95万元，主要原因涉及办公费、专用材料费和人员经费减少等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计331.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少107.12万元，下降24.4%。主要原因是2022年本单位无财政拨款项目及2022年有在编人员离职导致财拨收入支出下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入331.95万元，较上年决算数减少107.12万元，下降24.4%。主要原因是2022年本单位无财拨项目及2022年有在编人员离职致财拨收入下降。较年初预算数增加130.93万元，增长65.1%。主要原因是年初预算主要是根据单位情况预估核算，实际财政拨款收入由财政根据资金分配情况统一安排拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出331.95万元，较上年决算数减少107.12万元，下降24.4%。主要原因是2022年本单位无财拨项目及2022年有在编人员离职致财拨支出下降。较年初预算数增加130.93万元，增长65.1%。主要原因是年初预算主要是根据单位情况预估核算，实际财政拨款收入由财政根据资金分配情况统一安排拨款。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出25.99万元，占7.8%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.5%，主要原因是2022年本单位存在在编人员减少导致支出相应减少。

（2）卫生健康支出295.76万元，占89.1%，较年初预算数增加131.05万元，增长79.6%，主要原因是年初预算主要是根据单位情况预估核算，实际财政拨款收入由财政根据资金分配情况统一安排拨款，因此财政资产处与年初预算存在差异。

（3）住房保障支出10.21万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是人员减少及住房公积金调整增加导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331.95万元。其中：人员经费306.11万元，较上年决算数减少2.96万元，下降1.0%，主要原因是2022年涉及在编人员减少导致支出减少。人员经费用途主要包括人员社保、工资、绩效、津补贴等支出。公用经费25.84万元，较上年决算数减少27.16万元，下降51.2%，主要原因是专业材料支出减少。公用经费用途主要包括专用材料支出、办公支出、水电支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况说明

本单位为差额拨款事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。2022年度本单位无因公出国（境）费用；2022年度本单位无公务车购置费；2022年度本单位无公务车运行维护费；2022年度本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。2022年度本单位无会议费和培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位是秀山县卫生健康委员会二级预算单位，未开展项目支出绩效评价，由主管部门统一开展。

（二）部门绩效评价情况

本单位是秀山县卫生健康委员会二级预算单位，未开展项目支出绩效评价，由主管部门统一开展。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

黄甜：023-76620965