重庆市秀山土家族苗族自治县投资促进中心

 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是负责贯彻执行国家、市经济合作和招商引资的方针、政策及法律法规，研究起草全县经济合作、招商引资的有关政策，并做好宣传、贯彻和落实。二是统筹、指导、协调和督促全县招商引资工作。负责制定全县招商引资计划，掌握招商引资动态，汇总和编报招商引资信息；负责建立全县招商项目库；负责组织参加县内外招商引资活动。三是负责全县招商引资对外宣传工作，包装推介全县重点区域、重点产业、重大招商项目；负责全县投资发展环境的监测、评估、报告，承担全县招商引资日常工作职责。四是负责高新区产业项目、重大项目的搜集、储备、推介、招商引进和服务工作。五是负责外来投资的联系、洽谈、协调和引进工作，确认外来企业资格，审核引资合同、合作章程，并监督双方履行，协调解决招商重大问题。六是负责投资企业的协调、服务和招商引资政策执行情况的收集汇总；负责受理外来投资企业投诉；负责制定全县招商引资绩效考核办法并组织实施。七是完成县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位独立编制和核算机构1个，于2016年2月成立，根据秀山委编委〔2022〕8号文件，2022年3月再次进行机构改革，管理体制由县发展改革委调整为重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会。机构规格为公益一类正科级事业单位，独立编制和独立核算机构，单位预算级次为一级预算单位，财政全额拨款，执行新政府会计制度。根据工作职能，设5个工作机构，为办公室、综合效能科、项目管理科、招商科和企业服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计728.06万元，支出总计728.06万元，收支较上年决算数增加66.6万元、增长10.07%。收支增加的主要原因是招商引资专项业务经费收支数增加。

2.收入情况。2023年度收入合计728.06万元，较上年决算数增加66.6万元、增长10.07%，主要原因是增加了招商引资专项业务经费收入数。其中：财政拨款收入728.06万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计708.69万元，较上年决算数增加47.23万元、增长7.14%，主要原因是增加了招商引资专项业务经费支出数。其中：基本支出260.24万元，占36.72%；项目支出448.45万元，占63.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转和结余情况。2023年度年末结转和结余19.37万元，较上年决算数增加19.37万元，增长100%，主要原因是年末拨入2022年超额绩效清算资金19.37万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收支总计728.06万元，与2022年相比，财政拨款收支总计各增加66.6万元、增长10.07%。收支增加的主要原因是财政拨款收支中招商引资专项业务经费收支数增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入728.06万元，较上年决算数增加66.6万元、增长10.07%，主要原因是增加了招商引资专项业务经费收入数。较年初预算数减少46.3万元，下降5.98%。主要原因是招商引资专项业务经费年初预算500万元，调整预算收入448.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出708.69万元，较上年决算数增加47.23万元、增长7.14%，主要原因是增加了招商引资专项业务经费支出数。较年初预算数减少65.67万元，下降8.48%。主要原因是招商引资专项业务经费年初预算支出500万元，实际支出448.45万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.37万元，较上年决算数增加19.37万元，增长100%，主要原因是年末拨入2022年超额绩效清算资金19.37万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出448.45万元，占63.28%，较年初预算数减少51.55万元，下降10.31%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约压缩非刚性经费支出，减少了招商引资专项业务经费支出。

（2）社会保障与就业支出28.80万元，占4.06%，较年初预算数减少8.21万元，下降22.18%，主要原因是年初预算养老、职业年金等社会保险缴费基数时计算口径纳入超额绩效工资，实际缴费基数计算口径未纳入超额绩效工资而偏小。

（3）卫生健康支出11.14万元，占1.57%，较年初预算数无增减，主要原因是严格预算执行。

（4）资源勘探信息等支出199.98万元，占28.22%，较年初预算数减少4.91万元，下降2.40%，主要原因是人员进出其工资福利水平不一致导致绩效工资存在差距而减少工资福利支出。

（5）住房保障支出20.31万元，占2.87%，较年初预算数减少1.00万元，下降4.69%，主要原因是年初预算住房公积金缴费基数时计算口径纳入超额绩效工资，实际缴费基数计算口径未纳入超额绩效工资而偏小。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出260.24万元。其中：人员经费238.66万元，较上年决算数减少26.51万元，下降10%，主要原因是2022年对2021年超额绩效工资进行清算补发，2022年绩效工资支出增加较多，而本年相对减少绩效工资支出。人员经费用途主要是工资福利支出，具体支出为基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费21.58万元，较上年决算数增加0.23万元、增长1.08%，主要原因是根据工资水平计提培训费、工会经费、福利费三项费用有所增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出以及资本性支出，具体支出为办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度本部门“三公”经费支出共计91.2万元，较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，严格落实公务用车使用规定，强化公务接待支出管理，规范因公出国（境）活动，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况说明。

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，较上年决算数和年初预算数均无增减。

2023年度本部门未发生公务车购置费用支出，较上年决算数和年初预算数均无增减。

2023年度本部门公务车运行维护费5.5万元，较上年决算数和年初预算数均无增减。主要用于机要文件交换、县内和县外周边机场、火车站等接送来秀考察投资客商等工作车辆的燃油费、路桥费、停车费及车辆的维修保养费、保险费等。

2023年度本部门公务接待费（国内公务接待费）为85.7万元，较上年决算数和年初预算数均无增减。主要用于招商引资接待来秀考察投资企业客商的生活费和住宿费以及外出对接联系企业客商的接待费。

（三）“三公”经费实物量情况说明。

2023年本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待1015批次、7805人次，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人次。2023年本部门人均接待费109.8元，车均购置费0万元，车均运行维护费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出16.16万元，较上年决算数增加0.34万元，增长2.15%，主要原因是加大力度开展招商引资工作，本年增加了部分招商引资会议场次。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数增减少0.11万元，下降11.22%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，减少了部分参加线下培训场次。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。 

2023年度本部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公电脑2台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，项目为招商引资经费项目。其中，对项目支出以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及财政拨款项目支出448.45万元。从评价情况来看，部门整体支出和项目支出非常好，所有绩效指标目标全部完成，自评得分均达到100分，评价等级均为“优”。主要经验做法是每月定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪统计，对按时实现预期绩效目标的情况进行经验总结，对未能实现预期绩效目标的情况进行原因分析，及时提出整改措施，加大工作力度，确保下月达到预期绩效目标。

（二）部门绩效评价情况。

本部门未直接或委托第三方对部门整体、政策或项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

县财政部门未直接或委托第三方对本部门部门整体、政策或项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在次科目反映。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式。联系人：刘文辉。    联系电话：023-76672830。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。