秀山土家族苗族自治县第一中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的教育方针，实施普通高中学历教育；深入推进课程改革，全面落实课程方案；依法治教，依法办学；从严治校，认真履行教育教学和管理职责；坚持以人为本、全面实施素质教育，促进学生全面发展。

（二）单位构成

秀山土家族苗族自治县第一中学校纳入本部门2025年度预算编制的一级预算单位。本单位无下级预算单位。

本单位为独立核算的公益一类事业单位，内设6个职能处室，分别是：

1.行政办公室：主持学校办公室工作，协助校级领导处理日常行政事务，正确贯彻执行党和国家的方针、政策，执行上级决定。

2.德育安全办公室：抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育工作，促进学生身心健康发展。

3.教务处：协助主管校长制定各种教学常规管理制度，制定和组织实施教学工作计划，选聘教学工作人员。定期检查各种教学管理制度的落实情况，建立和维持正常的教学秩序保证良好的教学效果。

4.教科室：协助校长指导学校各科研工作，认真完成学校规定的年度、学期教育教学科研课题研究任务。抓好教职工继续教育培训工作。配合教务处抓好校内优质课、研究课的开展和讨论。抓好骨干教师队伍建设、青年教师队伍建设，有效开展传帮带活动。定期组织学校教育教学科研论文经验交流活动。

5.后勤处：负责学生资助经费发放、营养改善计划经费管理工作；负责教育系统事业统计、教育经费统计等工作；负责公共能耗统计工作，基本建设及固定资产维修维护工作。

6.团委办公室：贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况，当好党的助手。负责困难学生资助工作。业务上受县教委的管理和指导。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数11749.57万元，其中：一般公共预算拨款10841.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入890.30万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.85万元。收入较去年增加2220.09万元，主要原因是在职人员养老保险、职业年金等调整标准增加；新区投入使用扩大招生，教师人数增加，以及事业收入相应增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数11749.57万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出9828.36万元，社会保障和就业支出1218.12万元，卫生健康支出360.56万元，住房保障支出342.53万元，结转下年0万元。支出较去年增加2220.09万元，主要原因是基本支出增加1038.32万元，项目支出增加1181.77万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入10841.43万元，一般公共预算财政拨款支出10841.43万元，比2024年增加2019.84万元。其中：基本支出7828.75万元，比2024年增加1038.32万元，主要原因一是学校扩大招生，教师人数增加，人员经费等增加；二是在职人员调整养老保险和职业年金基数增加。项目支出3012.68万元，比2024年增加981.52万元，主要原因是因学生增加，对家庭和个人的补助增加，及新区项目投入增加。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.9万元，比2024年增加2.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0.9万元，比2024年增加0.9万元，主要原因是本单位为新增一级预算单位，财政调整调整我单位公务接待费用预算；公务用车运行费2万元，比2024年增加2万元，主要原因是财政调整我单位事业编制公务用车纳入2025年财政预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3012.68万元。

（三）政府采购情况。本单位政府采购预算总额25.67万元：政府采购货物预算25.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.72万元：政府采购货物预算19.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

备注：本部门无二级预算单位

联系人：王国顺      联系方式：023-76632602