秀山土家族苗族自治县融媒体中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传党的路线、方针、政策，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，发挥广播、电视作为党和政府、人民群众的“喉舌”功能。

2.按照县委、县政府要求，坚持“三贴近”原则，制定广播电视宣传规划，办好自办广播、电视节目，传播政令、发布消息、普及知识、开展教育，提供文化娱乐服务。

3.负责管理、维护农村综合信息广播系统的设备、设施，负责广播节目的采编、制作、播出及管理，负责广播节目传输安全。

4.负责研究制订广播电视事业发展战略目标、规划布局、措施办法。

5.负责广播、电视以及广告的联办经营工作，做好广播电视工作的对外交流与合作。

6.负责广播电视节目引进及交流，审查广播电视节目内容。

7.负责宣传五个文明建设和改革开放成就。

8.负责全县新闻采访、报道活动。做好策划、实施县内重大活动的宣传报道工作。

9.负责向市级以上新闻媒体供稿，配合做好对外新闻宣传工作。

10.负责全县通讯员队伍建设，挖掘和培养全县对外宣传骨干通讯员。

11.负责编辑《秀山报》，重点宣传涉及全县大局，反映经济社会发展经验成就的新闻事件；宣传与秀山关联度高的新闻事件；宣传秀山党政工作大事，以及社会新闻事件。

12.完成上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

宣传单位；县融媒体中心（二级单位）

根据以上职责，秀山土家族苗族自治县融媒体中心设下列工作机构：

1.办公室。负责处理日常事务和后勤服务工作；负责食堂、车辆、办公费用等后勤工作；拟订内部管理规章制度，负责目标管理工作；负责文秘、信息、督办、会务、保密、信访、办公自动化等工作。

2.策划部。负责“新闻资源库”综合维护工作；拟定宣传报道计划和集团新闻宣传工作的总结；负责筛选新闻线索，全媒体策划、指挥、总编调度、审校等工作；负责全媒体记者的统筹调度；负责重大活动的宣传策划；负责节目推优创优，开展精品创作；负责电视频道的节目编排、媒资管理。

3.采集部。负责“采集资源库”的维护工作；负责全县的新闻采访工作，组织大型新闻采访行动；负责采集部人员的日常管理和绩效考核。

4.编辑部。负责“编辑资源库”维护工作；根据各播发平台的需要，负责差异化编辑工作；负责编辑部人员的日常管理和绩效考核。

5.播发部。负责“报台网微端”（含广播电台）等播出发布机构（平台）安全播发监督管理及新闻产品供给；负责对岩岭岗差转台的管理工作；负责各类广播电台、电视广告的审查，确保各类广告的真实性、合法性；负责播发部人员的日常管理和绩效考核。

6.专题部。负责专题片、纪录片、微视频、微电影、网络大电影等的制作发布工作；负责社教类栏目的策划、摄制；承担各类重大新闻事件、文艺晚会和各类赛事、公益广告的摄录工作。

7.广播部。制定广播电台宣传报道计划，负责广播电台节目的编排、设置、调整和节目的采编播工作；按要求转播上级广播、电台节目；负责县广播中心机房到各乡镇的广播干网的维护工作；负责对岩岭岗差转台的管理工作。

8.技术部。负责节目生产、播出系统技术保障；负责设备器材的保养、维护、管理；负责采编播一线人员的技术培训。

9.大数据部。负责融媒体指挥平台的运行维护，负责数据统计、大数据分析以及对信息进行整合、创新研发、综合运用；参与全县电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立县级数据中心和共享平台。

10.融媒体图文部。负责《秀山报》、《秀》等报纸、刊物的组稿、排版、校审、印刷、发行；负责图片资源库的运行、管理负责图片的美工设计，全媒体互动图文包装等工作。

（三）人员编制和领导职数

核定秀山土家族苗族自治县融媒体中心事业编制43名（从县电视台划转36名、秀山报社划转7名），其中：领导职数4名（主任1名，副主任3名），工作机构领导职数10名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1198.68万元，其中：一般公共预算拨款1198.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少30.38万元，主要原因是人员减少，经费拨款减少30.38万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1198.68万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1015.07万元，社会保障和就业113.38万元，卫生健康支出36.77万元，住房保障33.47万元。支出较去年减少30.38万元，主要是基本支出减少75.41万元，项目支出增加45.03万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1198.68万元，一般公共预算财政拨款支出1198.68万元，收入比2023年减少30.38万元，支出较上年减少30.38万元，其中：基本支出705.68万元，比2023年减少75.41万元，主要原因是2023年3月份调入1人，11月份调入1人，人员增加经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出493万元，比2023年增加45.03万元，主要原因是新增中心机房维护费、差转台电力系统改造及电视剧购买等项目，用于中心机房设备维护、更新换代，保障内容生产有序、节目播出安全、保障区县融媒体中心系统安全等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是我中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.20万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是未安排单位人员出国出访；公务接待费1.20万元，比2023年增加0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费10.00万元，比2023年增加0万元，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年县融媒体中心一般公共预算财政拨款机关运行经费0万元，主要原因是我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款493万元。

（三）政府采购情况。我单位政府采购预算0万元，所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人：杨彪      联系方式：18183026283