关于钟灵镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

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[ 索引号 ]	115002410091388906/2020-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	秀山县钟灵镇
[ 成文日期 ]	2020-04-16	[ 发布日期 ]	2020-11-26

日期：2020-11-26

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2019财政预算执行情况

2019年，财政所在镇党委、政府和财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各科室、办公室和全体财税工作者的共同努力下，紧紧围绕镇党委、政府经济发展总体目标，大力发挥财政工作职能，强化财政监督，在增收节支和规范运行上细化措施、扎实工作，较好地完成了全年财政工作任务。

一、2019年财税收入执行情况

2019年，县政府下达我镇本级财税收入任务170万元，

我镇本级财税收入完成349万元。

二、2019年公共财政预算支出完成5436.75万元，政府性基金预算本级支出37.27万元。预算执行情况具体为：

1.一般公共服务支出711.66万元。其中：人大事务31.13万元，政府办公厅及相关机构事务478.09万元，统计信息事务0.99万元，财政事务48.87万元，纪检监察事务44.2万元，群众团体事务30.36万元，市场监督管理事务3.96万元，宣传事务6.28万元，其他共产党事务支出67.77万元。

2.公共安全支出10.55万元。

3.文化体育与传媒支出140.23万元。

4.社会保障和就业支出972.43万元。其中：人力资源和社会保障管理事务60.67万元，民政管理事务0.58万元，行政事业单位离退休108.59万元，抚恤104.87万元，社会福利10.59万元，残疾人事业34.11万元，最低生活保障417.22万元，临时救助支出6.39万元，特困人员供养支出212.98万元，其他生活救助12.61万元，其他社会保障和就业支出3.8万元。

5.卫生健康支出92.97万元。其中：卫生健康管理事务支出38.25万元，公共卫生支出1.98万元，医疗救助33.7万元，食品和药品监督管理事务6.96万元。

6.节能环保支出390.72万元。其中:污染防治支出16.68万元，自然生态保护支出214.96万元，天然林保护1.47万元，风沙荒漠治理118.77万元，其他节能环保支出38.83万元。

7.农林水支出1948.27万元。其中：农业162.5万元，林业和草原269.08万元，水利23.26万元，扶贫1129.64万元，农村综合改革支出363.78万元。

9.交通运输支出1100.92万元。

10.应急管理事务支出5.04万元。

11.住房保障支出41.38万元。

12.城乡社区支出39.92万元

13.彩票公益金支出39.68万元。

回顾2019年我镇财政工作，主要呈现以下特点：
　　（一）落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，超额完成了全年目标任务。
　　（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付进度，切实保障重点支出。四是严控财政支出，控制一般性财政支出，对非正常支出做到能减则减，确保镇机关正常运转和年初镇政府确定的重点项目支出。

（三）加强扶贫资金管理，确保资金支付进度。严格按照财政局要求加强扶贫资金国库集中支付管理，建立扶贫专项资金台账，严格落实报账程序、规范报账票据、实时更新进度，及时办理支付。2019年涉农资金整合扶贫项目36个，下达资金1066.92万元，已支付资金989.71万元，资金支付率92.76%，其中：整合资金下达397.99万元，已支付365.89万元，资金支付率91.93%。专项扶贫资金下达668.93万元，已支付623.82万元，支付率93.26%，2020年下达扶贫项目资金596.2万元，已支付184.24万元，支付率30.9%。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也应该清醒的认识到，当前财政运行中依然存在着一些不容忽视的问题：收支矛盾依然艰巨，财政支出压力大，财政保障能力有待进一步提高；自身财力总量不大，对上级财政转移支付依赖性高，收入质量有待进一步优化；围绕现代财政制度，新常态下财政财务管理还有待进一步规范等。在今后工作中，我们将以更强的责任感和使命感，提升管理水平，悉心谋划，采取有力的措施加以解决。

总之，一年来取得的成绩得益于镇党委、人大、政府的正确领导，得益于各位代表的大力支持，得益于全镇干群不懈的努力。在此，我向关心、支持财政工作的各位领导、各位代表表示最衷心的感谢。

2020年财政预算（草案）

2020年，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大精神，结合新《预算法》、县有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活闲置资产，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：
　　一、2020年本级财政收入预算。

本级财政收入预算 2125.5 万元。

1.本级财税收入预算160万元。

2.本级一般公共预算拨款收入2115.5万元。

3.本级政府性基金预算拨款收入10万元。

二、2020年财政预算支出安排

2020年财政预算支出安排2125.5 万元。

1.一般公共服务支出安排692.97万元，主要用于人大、行政、党派、纪检、群团、财政事务等支出。
2.文化体育传媒支出安排39.45万元。
　 3.社会保障和就业支出安排877.37万元，主要用于社会保障、民政、行政事业单位离退休、最低生活保障，特困人员供养，农村救济支出。
　 4.卫生健康支出安排53.79万元，主要用于卫生管理、食品药品管理、医疗保障支出。
　 5.农林水事务支出安排350.25万元，主要用于农业、林业、水利、村级补助支出。
　 6.节能环保支出50万元。
　 7.城乡社区支出10万元。

8.住房保障支出41.66万元。

9.应急管理事务支出10万元，主要用于安全、武装民兵等应急支出
　　三、2020年的财政工作打算

（一）突出财税重心，不断推进经济稳步发展

　　2020年，我们将继续以培植财源为工作重点，抓好税收征管工作，着力提高税收比重和可用财力比重。一是紧紧围绕项目建设，协助各部门做好项目建设协调工作，优化项目投资环境，对税源进一步摸底清查更新税收台帐，跟踪项目实施进度。二是配合税务部门对辖区内企业进行税收稽查，加大前欠税收的清缴力度，坚持依法征税。三是做好企业服务工作，结合国家政策，促进产业转型升级，促进科技成果转化，稳固主体税源。

（二）关注民生，服务和谐社会

进一步加大民生工程投入，确保各项民生工程配套资金落实到位。一是继续落实上级各项惠农补贴政策，加快推进社会主义新农村建设。二是加大以农村道路、农田水利为重点的基础设施建设投入，扶持各类专业合作组织。三是继续落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策。四是努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，坚持新型合作医疗保险全覆盖，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。

（三）规范管理，继续推进财政改革

深化和完善部门预算改革，促进部门预算编制的规范化、合理化，强化财政支出管理。坚持按“保工资、保运转、保民生、促发展”的次序统筹安排政府财力。以人为本，落实各项工资、津贴补贴政策，切实维护广大职工利益。推行零基预算，完善部门项目库建设，切实保障部门、单位履行职能的基本支出要求。严格控制“三公”经费等支出，降低行政成本，完善村级财务“村账镇管”工作，进一步消化不良债务，努力实行收支平衡，当年略有结余。

（四）服务大局，进一步提高财政工作能力

一是提高学习能力；二是提高创新能力；三是提高谋化能力；四是提高执行能力；五是提高自律能力。

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