重庆市秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1. 促进经济发展。制定和组织实施经济、科技、社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进群众持续增收。

2.强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，扎实推动全面从严治党向基层延伸。

3.组织公共服务。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调节和处理民事纠纷。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进社会和谐。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.维护安全稳定。加强平安建设，维护社会治安，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，根据不同时期做好防旱防汛工作，做好疫情常态化防控。

5.依法管理本级财政。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.抓好精神文明建设。丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

  （二）机构设置

1.乡镇综合办事机构设置

（1）统一设置

①党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

②经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

③民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

④平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

⑤规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

⑥财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

⑦应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责.

（2）其他设置

①综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

②党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

③人大常委会办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

④政协委员工作室。负责上级政协决议的贯彻落实；做好政协委员提案督办落实工作；及时、准确、全面地反映社情民意，提出意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2. 乡镇事业单位设置

（1）统一设置

①农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

②文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

③劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

④退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

⑤综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（2）其他设置

特色产业发展中心。承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组

织实施等服务职能。

  （三）单位构成

 钟灵镇人民政府本级，无二级财务独立核算机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,506.75万元，支出总计8,506.75万元。收支较上年决算数 减少2,739.37万元、 下降 24.4%，主要原因是扶贫项目、新建项目以及公路建设等减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5,932.91万元，较上年决算数减少3,069.12万元，下降34.1%，主要原因是扶贫项目、新建项目以及公路建设等减少。其中：财政拨款收入4,020.86万元，占67.8%；其他收入1,912.06万元，占32.2%。此外，年初结转和结余2,573.84万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,437.52万元，较上年决算数减少2,144.82万元，下降25%，主要原因是扶贫项目、新建项目以及公路建设等减少。其中：基本支出 1,221.77万元，占19%；项目支出5,215.74万元，占81%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,069.23万元，较上年决算数减少594.55万元，下降22.3%，主要原因是2019年财政拨款的收入增长比率小于支出增长比率，且扶贫项目、新建项目以及公路建设等减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计4,951.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,549.41万 元，下降23.8%。主要原因是扶贫项目、新建项目以及公路建设等减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,895.53万元，较上年决算数减少1,541.22万元，下降28.3%。主要原因是扶贫项目、新建项目以及公路建设等减少。较年初预算数 增加1,759.73万元，增长82.4%。主要原因是年初预算与实际执行有差异。此外，年初财政拨款结转和结余920.41万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,969.13万元，较上年决算数减少1,445.04万元，下降26.7%。主要原因是扶贫项目、新建项目以及公路建设等减少。较年初预算数 增加1,833.33万 元，增长85.8%。主要原因是年初预算与实际执行有差异。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余846.81万元，较上年决算数减少146.20万元，下降14.7%，主要原因是2019年财政拨款的收入增长比率小于支出增长比率，且扶贫项目、新建项目以及公路建设等减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出791.99万元，占20%，较年初预算数增加99.02万 元，增长14.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（2）公共安全支出2.14万元，占0.1%，较年初预算数增加2.14万 元，增长%，主要原因是公共安全人员生活补助增加。

（3）教育支出30.00万元，占0.8%，较年初预算数增加30.00万 元，增长%，主要原因是镇上新建一所幼儿园平整土地。

（4）文化旅游体育与传媒支出139.13万元，占3.5%，较年初预算数增加99.68万 元，增长252.7%，主要原因是文化活动增加，村社区文化站点建设经费增加。

（5）社会保障与就业支出1,065.25万元，占26.8%，较年初预算数增加187.88万 元，增长21.4%，主要原因是民政优抚对象、城市低保和农村低保调标及增加临时价格补贴。

（6）卫生健康支出100.10万元，占2.5%，较年初预算数增加46.31万 元，增长86.1%，主要原因是疫情防控防治经费较上年增加，人员工资调整和食品药品健康支出增加。

（7）节能环保支出61.49万元，占1.5%，较年初预算数增加11.49万 元，增长23%，主要原因是农村环境保护、农村基础设施补短板项目支出增加。

（8）城乡社区支出1.75万元，占0%，较年初预算数减少8.25万 元，下降82.5%，主要原因是项目减少了。

（9）农林水支出1,387.14万元，占34.9%，较年初预算数增加1,016.58万 元，增长274.3%，主要原因是涉农补助项目增加，去年有结余项目今年结算。

（10）交通运输支出330.80万元，占8.3%，较年初预算数增加330.80万 元，增长%，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

（11）住房保障支出41.80万元，占1.1%，较年初预算数增加0.14万 元，增长0.3%，主要原因是人员工资调整，公积金增加。

（12）灾害防治及应急管理支出17.54万元，占0.4%，较年初预算数增加17.54万 元，增长%，主要原因是自然灾害补助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,201.84万元。其中：人员经费917.98万元，较上年决算数增加44.54万 元，增长5.1%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费283.87万元，较上年决算数增加10.18万元，增长3.7%，主要原因是巩固扶贫工作以及物价上涨、增人增资，办公费、印刷费、水电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.08万元，年末结转结余49.92万元。本年收入125.33万元，较上年决算数增加88.06万元，增长236.3%，主要原因是上级部门增加了彩票公益金费用的开支。本年支出85.49万元，较上年决算数增加5.88万元，增长7.4%，主要原因是收入增加，相应的支出也增加了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.98万元，较年初预算数减少15.42万元，下降65.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 较上年支出数增加6.76万 元，增长554.1%，主要原因一是与去年相比各项检查增多，且车辆运行增加，二是上年帐务处理有误，已向财政局写专项说明。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算相比，基本持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年支出相比，基本持平，主要原因是本部门2020年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数相比，基本持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数相比，基本持平，主要原因是本部门2020年度无公车购置费用支出。

公务车运行维护费7.98万元，主要用于机要文件交换、因公出行如下乡慰问贫困户、考察村集体经济发展情况、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.42万元，下降56.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加6.76万元，增长554.1%，主要原因是一是与去年相比各项检查增多，且车辆运行增加，二是上年帐务处理有误，已向财政局写专项说明。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数相比，基本持平，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出283.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加90.79万元，增长47%，主要原因是机关开展事务增多，支出增加。

本年度会议费支出5.85万元，较上年决算数增加0.49万元，增长9.1%，主要原因是实际执行与预算略有差异。本年度培训费支出 0.64万元，较上年决算数减少2.07万元，下降76.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，做到应减尽减。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额595.13万元，其中：政府采购货物支出71.10万元、政府采购工程支出524.03万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额595.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 71.10万元，占政府采购支出总额的11.9%。主要用于采购办公设备购置及扶贫攻坚项目设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金1937.58万元；从评价情况来看，在项目实施过程中严格落实公开公告制度、公开相关扶贫政策资金使用情况及项目安排情况，对实施项目组织验收;各个项目也取得了较好的成绩，让一些贫困户可以在家门口就业，完善了农村基础设施，使群众的要腰包鼓起来，生活好起来。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

秀山县2020年钟灵镇凯贺村油茶栽种项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成新建油茶1000亩，项目全年预算为50万元，完成50万元，完成了数量指标，，油茶存活率在85%以上，促进产业发展，直接帮扶建卡贫困户58户259人增收。发现的问题及原因：一是2020年春季补植苗木存活率低，二是部分地块未引起重视，抚育管护不到位，三是农户在间作时操作不规范，，间作物密度过大，未给油茶足够的生长空间。提出的建议：一是冬季明春对项目进行补植补造，二是加强管理，督促业主进行抚育管护，三是加强技术培训，正确引导农户进行合理间作，保证油茶足够的生长空间。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76628008。

钟灵 部门决算公开报表.pdf