秀山土家族苗族自治县中和街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责。  

    中和街道办事处是秀山县人民政府的派驻机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；加强社会治安综合治理，增强扫黑除恶工作力度，降低各类案件发生率，为群众提供安居乐业的良好社会环境。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作做好外来人口管理、青少年教育工作，维护社会安定团结。依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。  

    （二）单位构成。

    内设机构

    1、党政办公室。主要负责街道党工委、办事处日常事务  和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、  民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

    2、党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。  

    3、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经营管理、乡村振兴、发展农村电商、经济社会统计、扶贫开发等职责。  

    4、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

    5、平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。  

    6、规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境等职责。  

7、财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。  

8、应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。  

    9、综合行政执法办公室。集中行使依法授权或部门委托承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。  

    10、人大工委办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。  

    11、党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。  

    事业站所

    1、社区服务中心。主要承担贯彻执行上级有关村（社区）建设服务政策，制定并组织实施村（社区）服务总体规划和年度计划，指导社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。  

    2、社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。  

    3、劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。  

    4、退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

    5、综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。  

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数  3627.24万元，其中：一般公共预算拨款3627.24万元，政府性基金预算拨款  万元，国有资本经营预算收入  万元，事业收入  万元，事业单位经营收入  万元，其他收入  万元……。收入较去年增加  162.3  万元，主要是基本支出拨款增加45.1万元。项目支出增加117.2  万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数  3627.24  万元，其中：一般公共服务  960.22万元，文化旅游体育与传媒支出  43.48  万元，社会保障和就业1742.24  万元，卫生健康支出  97.94万元，节能环保支出    50万元，农林水支出  662.8  万元，住房保障  70.75  万元。支出较去年增加  162.3  万元，主要是基本支出增加  45.1万元，项目支出增加  117.2  万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入  3627.24万元，一般公共预算财政拨款支出  3627.24万元，比2020年增加  163.2万元。其中：基本支出1732.69万元，比2020年增加  45.1万元，主要原因是在职人员调资，在职人员社保基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  1894.56  万元，比2020年增加  117.2  万元，主要原因是社区干部工资调资，城镇最低生活保障调标等，主要用于城市低保及农村低保生活补助，社区干部报酬、城市管理以及维稳等重点工作。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算  12.6万元，比2020年减少0.9  万元。主要原因是控制公务接待及公车运行费用。公务接待费  1.1万元，比2020年减少0.4  万元，主要原因是控制公务接待；公务用车运行维护费  11.5  万元。比2020年减少0.5  万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费  231.63万元，比上年减少  16.99  万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  10  万元：政府采购货物预算  3  万元、政府采购工程预算  2  万元、政府采购服务预算    5万元；其中一般公共预算拨款政府采购  3  万元：政府采购货物预算  5万元、政府采购工程预算  2  万元、政府采购服务预算5  万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  1894.56万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆  2辆，其中一般公务用车2  辆、执勤执法用车  辆。2021年一般公共预算安排购置车辆  辆，其中一般公务用车  辆、执勤执法用车  辆。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田晓艳  联系方式：  76869943