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| [ 索引号 ] | 11500241739805704E/2022-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县雅江镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-04-09 | [ 发布日期 ] | 2021-04-09 |
秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府2021年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。
2.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）单位构成
根据秀山委办发〔2019〕105号文件，设立秀山土家族苗族自治县雅江镇编制。本单位无下级预算单位。现有行政编制24个，实有人数23人；机关工勤编制1个，实有人数1人；事业编制17个，实有人数17人（其中事业工勤编制1人，实有人数3人）；离休0人；退休11人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2210万元，其中：一般公共预算拨款2210万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加263.16万元，主要是人员及基本公用经费拨款增加72.46万元，项目经费拨款增加190.61万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2210万元，其中：一般公共服务支出511.59万元；文化旅游体育与传媒支出73.91
万元；社会保障和就业支出1155.64万元；卫生健康支出34.35万元；节能环保支出50万元；农林水支出324.2万元；住房保障支出38.49万元，灾害防治及应急管理支出22万元。支出较去年增加263.16万元，主要是基本支出增加72.46万元，项目支出增加190.61万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2210万元，一般公共预算财政拨款支出2210万元，比2020年增加263.16万元。其中：基本支出938.40万元，比2020年增加72.46万元，主要原因是物价上涨、相关标准调整等，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1271.60万元，比2020年增加190.61万元，主要原因是增加了低保、五保等民政费用。主要用于民政等重点工作开展。
秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府2021年没有预算政府性基金预算拨款安排的支出。
秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府2021年没有预算国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算12.7万元，比2020年减少2.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.7万元，与上一年环比减少4.6%，主要原因是压减三公经费支出；公务用车运行维护费10万元，与上一年持平；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费124.33万元，比上年减少0万元，主要原因人员变动不大，加之落实县政府过紧日子要求，压减一般性支出。机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2210万元。
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
填报单位： | 单位：万元 | |||||
专项（项目）名称 | 2021年乡镇环保专项 | 是否为扶贫项目 | 否 | |||
主管部门 | 县环保局 | 实施单位 | 雅江镇人民政府 | |||
项目资金（万元） | 当年财政预算数（A） | 当年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | |||
50 | 50 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
全年完成6村社区垃圾转运 | 全年完成6村社区垃圾转运 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 指标权重 | 全年完成值 | 完成比例 | 得分 |
村社区垃圾清理 | 6个 | 20 | 160 | 100% | 20 | |
资金支付进度达标率 | ≥90% | 20 | 95 | 100% | 20 | |
资金支付完成率 | ≥90% | 20 | 100 | 100% | 20 | |
项目覆盖率 | ≥100% | 20 | 100 | 100% | 20 | |
受益人口满意度 | ≥90% | 20 | 90 | 100% | 20 | |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
指标权重合计 | 100 | 得分合计 | 100 | |||
下一步改进措施 | ||||||
注： | ||||||
4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系人：雅江镇人民政府党政办
电话：023-76629103
附件下载：
渝公网安备 50024102500278号