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| [ 索引号 ] | 11500241358692734W/2019-01483 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2019-02-28 | [ 发布日期 ] | 2019-05-04 |
秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处2019年部门预算公开
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乌杨街道办事处2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
本部分包含本部门职能、职责、机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2263.90 万元，一般公共预算财政拨款支出2263.90万元，比2018年减少316.78 万元。其中：基本支出1049.37 万元，比2018年减少95.64万元，主要原因是公务车改革及职工工资调整、差旅费定额补贴、年终目标考，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员退休人员健康修养费，保障部门正常运转的各项商品服务支，减少原因是2018年补发了公务员平时考核及绩效工资“高出部分”、退休人员健康修养费；项目支出1214.53 万元，比2018年增加184.37 万元，主要原因是增加民政抚恤、城镇及农村最低生活保障、特困人员供养、对村民委员会和村党支部的补助。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2018年增加0 万元，主要原因是.......。2019年国有资本经营收入0万元，国有资本经营支出0万元，比2018年增加（或减少） 0万元。乌杨街道办事处2019年没有使用国有资本经营拨款安排的支出
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算26.00万元，比2018年减少2.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元；公务接待费8.00万元，比2018年减少1.20万元；公务用车运行维护费18.00万元，比2018年减少1.50万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少（或增加）0万元；主要原因是无公务用车购置费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款机关运行经费财政拨款预算231.24万元，比2018年预算减少14.46万元，减少5.88 %。主要用于：办公费13.60万元；印刷费8.20万元；水费0.40万元；电费10.00万元；邮电费27.50万元、 差旅费99.00万元；会议费4.50万元；培训费6.22万元； 公务接待费2.00万元；工会经费2.58万元；福利费6.44万元；公务用车运行维护费10.00万元；其他交通费用38.60万元；其他商品和服务支出2.20万元。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1214.53万元。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1.2019年收支总表
2.2019年部门收入总表
3.2019部门支出总表
4.2019年财政拨款收支总表
6.2019年一般公共预算财政拨款（补助）基本支出表
7.2019年政府性基金支出表
8.2019年国有资本经营支出表
9.2019年“三公”经费表
渝公网安备 50024102500278号