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| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县石堤镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-01-19 | [ 发布日期 ] | 2021-01-19 |
石堤镇2021年度部门预算公开情况说明
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秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府主要职责：
1.基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进农村和谐。
2.主要职责是做好公共服务工作，如劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
做好公共管理工作，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安乡镇建设，建立和完善现代乡（镇）村治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
做好公共安全工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。为经济社会发展提供良好公共环境上来。
3. 完成县委县政府交办的其他任务。
（二）单位构成
石堤镇人民政府内设机构包括：
1.党政办公室。主要职责：机要保密、负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。
2.经济发展办公室。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责农民负担监督减负、节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。
3.民政办公室。主要职责：宣传贯彻民政、社会救助、残疾人事业；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。
4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。
5.规划建设管理环保办公室（项目办公室）。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。
6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。
7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。
8.扶贫办公室。主要负责：脱贫攻坚、扶贫开发等相关事务。
9.农业服务中心。主要负责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。
10.劳动就业和社会保障服务所。主要负责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。
11.文化服务中心。主要负责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等。
12.退役军人服务站。主要负责：做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。
本单位实有事业编制人员22人（其中参公编制2人），行政人员27人，退休人员29人。
石堤镇人民政府为一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2181万元，其中：一般公共预算拨款2181万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数2181万元，其中：一般公共服务支出2181万元，社会保障和就业支出791.57
万元，住房保障支出46.42万元。支出较去年增加。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2181万元，一般公共预算财政拨款支出2181万元，比2020年增加。其中：基本支出主要原因是物价上涨、相关标准调整等，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出增加主要原因是调整了低保、特困人员、优抚对象等民生保障费用、人大换届选举、环境卫生整治等。
秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府2021年没有预算政府性基金预算拨款安排的支出。
秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府2021年没有预算国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算10万元，比2020年减少5.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费10万元，比2020年减少5.3万元，主要原因是压减三公经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费174万元，比上年减少10万元，主要原因落实县政府过紧日子要求，压减一般性支出。机关运行经费主要用于政府水电网费、食堂、日常办公用品和耗材及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理。
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项目资金绩效目标自评表 | ||||||
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填报单位： |
单位：万元 | |||||
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专项（项目）名称 |
2021年乡镇环保专项 |
是否为扶贫项目 |
否 | |||
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主管部门 |
县环保局 |
实施单位 |
石堤镇人民政府 | |||
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项目资金（万元） |
当年财政预算数（A） |
当年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
50 |
50 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
全年完成9村社区垃圾转运、集镇环境卫生及管理 |
全年完成9村社区垃圾转运、集镇环境卫生及管理 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
指标权重 |
全年完成值 |
完成比例 |
得分 |
|
村社区垃圾清理 |
9个 |
20 |
100% |
20 | ||
|
资金支付进度达标率 |
≥90% |
20 |
95 |
100% |
20 | |
|
资金支付完成率 |
≥90% |
20 |
100 |
100% |
20 | |
|
项目覆盖率 |
≥100% |
20 |
100 |
100% |
20 | |
|
受益人口满意度 |
≥90% |
20 |
90 |
100% |
20 | |
|
0 | ||||||
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0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
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0 | ||||||
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指标权重合计 |
100 |
得分合计 |
100 | |||
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下一步改进措施 |
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注： | ||||||
4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、清洁环卫车辆2辆，待处置车辆1辆。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系人：石堤镇人民政府
电话：023-76618008
渝公网安备 50024102500278号