关于溶溪镇截至2021年11月预算执行情况和2022年预算草案的报告

您当前的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算

[ 索引号 ]	11500241750059546Q/2022-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	秀山县溶溪镇
[ 成文日期 ]	2021-12-02	[ 发布日期 ]	2021-12-03

日期：2021-12-03

大中小

关于溶溪镇截至2021年11月预算执行情况和2022年预算草案的报告

——2021年12月12日在溶溪镇第五届人民代表大会第一次会议上

石婧

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作截至2021年11月财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议。并请各位列席人员提出宝贵的意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，认真落实县委、镇委决策部署，强化财政监督，狠抓增收节支，克服新冠肺炎疫情影响，大力支持“战疫”“战贫”工作，截至2021年11月较好地完成了预算工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

截至2021年11月，全镇一般公共预算财政拨款收入完成2920.75万元，比2020年的 3659.57万元同比较少20.19 %，加上上年结转收入390.69万元，可安排使用的一般公共预算收入总计3311.44万元。一般公共预算支出3292.4万元，同比减少7.35%，结转下年支出19.04万元，一般公共预算支出总计3311.44万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

1.主要支出项目执行情况

——一般公共服务支出972.34万元，主要用于：保障党政机关、人大、纪委监委、群团组织等正常运转和履职，确保改革与发展、统计、信访等公共事务的顺利推进。

——国防支出1.4万元，主要用于：大学生参军入伍义务兵奖励。

——公共安全支出6.28万元，主要用于：确保办案执法、扫黑除恶、平安建设等工作顺利开展。

——文化旅游体育与传媒支出134.95万元，主要用于：推进“三馆一站”活动的进行以及溶溪镇五人制足球场的建设资金支出。

——社会保障和就业支出1001.70万元，主要用于：落实行政事业单位离退休人员健康休养费、在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费；保障低保人员、特困人员、残疾人等低收入人员基本生活。

——卫生健康支出65.63万元，主要用于：行政事业单位人员的医疗配套，补助城乡居民基本医疗保险基金，新冠肺炎疫情防控等。

——节能环保支出50万元，主要用于：农村环境整治、人居环境整治等。

——农林水支出788.30万元，主要用于：村居干部报酬和工作经费；支持各村农业产业发展，完善农村人饮、产业路，加工厂等配套设施，兑现森林生态效益补偿等。

——交通运输支出169万元，主要用于：溶溪镇回星哨至米柜坨公路路基启动资金的支付。

——资源勘探工业信息等支出5万元，主要用于：单位正常运行更换粉末以及维修打印机等办公开支。

——住房保障支出48.12万元，主要用于：为干部职工缴纳住房公积金。

——灾害防治及应急管理支出49.68万元，主要用于：自然灾害防治和灾害生活救助以及消防队的正常运行人员和公用开支。

（二）政府性基金预算执行情况

截至2021年11月，全镇政府性基金预算收入 179.47 万元，比2020年12.12万元同比增加1380.78 %，加上上年结转收入 12.12万元，可安排使用的政府性基金预算收入总计191.59万元。政府性基金预算支出189.59万元，结转下年支出2万元，政府性基金预算支出总计191.59万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

1.主要收入项目执行情况。

——国有土地使用权出让收入安排的支出收入179.47万元。

2.主要支出项目执行情况。

——城市基础设施配套费安排的支出2.00万元。

——国有土地使用权出让收入安排的支出收入179.59万元，主要用于群测群防员补助和工程款开支。

——用于社会福利的彩票公益金支出8万元。

（二）其他收入情况

截至2021年11月，其他收入975.04万元，比2020年的1360.9万元同比减少28.35%。截至2021年11月，乡镇全口径财税收入完成128万元，完成预算任务的32.1%。主要收入项目执行情况：

——一般公共服务支出6.22万元。

——教育支出1.35万元。

——社会保障和就业支出69.25万元。

——节能环保支出20.65万元。

——城乡社区支出7.67万元。

——农林水支出831.90万元。

——交通运输支出20万元。

——灾害防治及应急管理支出18万元。

二、2021年财政工作总结

2021年是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的开局之年，全镇财政工作真抓实干、攻坚克难。截至2021年11月，一是落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，2021年共退回财政35.57万元结余资金重新安排，有效发挥了财政资金使用效益；二是税收征收常态化，预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，虽然距离完成乡镇全口径财税收入任务有很大差距，但是相比2020年开拓了新的税源，比如说：辖区内企业自行建设的基础设施建设联系企业获取发票进行税收举证。三是加强支出管理，编制支出计划，严格执行中央“过紧日子”要求，控制一般性财政支出，切实保障重点支出；完善扶贫资金使用台账和重点建设项目台账，有序推进涉农资金使用，确保资金安全，发挥实效。四是加强财政监管，重点是对村级财务，村集体经济财务的监管指导，促进村级集体经济健康发展。

三、2022年预算草案

我镇2022年预算编制和财政工作的指导思想是：在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；努力增收节支，确保机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全镇经济全面协调健康发展；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益。

2022年溶溪镇一般性转移支出补助收入2004万元，其中均衡性转移支付收入417万元，民族地区转移支付收入229万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入426万元，结算补助收入24万元，重点生态功能区转移支付收入58万元，固定数额补助收入222万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入627万元。

四、2022年的财政工作计划

（一）依法理财，发挥管理效能。一是深化和完善预算改革,按要求严格执行预决算编制与公开制度，促进预算编制的规范化、合理化；二是深入贯彻落实“过紧日子”要求，采取更加严格的“过紧日子”实施办法，优化支出结构，压减一般性非急需、非刚性支出；三是财政保障重点突出，加大资金统筹，优先用于“保工资、保运转、保基本民生”，其次要保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重点项目；四是抓好资金安全，加强现金、银行存款、资产管理，严格落实财政资金拨付审批制度。

（二）稳定税源，突出财税重心。2022年我们将持续以培植财源为工作重点，紧紧围绕乡村振兴，协助各部门做好项目建设协调工作，优化项目投资环境，对税源进一步摸底清查更新税收台帐，强化目标任务落实。

（三）服务大局，提升工作能力。加强学习，不断提升财务素养：学党规党纪，守做人做事底线；学专业知识，提升财务业务能力；学职业操守，预防原则性错误。做到心中有数、心有戒尺，不越界、不超标、不违规，做坚决执行财经纪律法规的明白人和带头人。

各位代表！我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导监督，锐意进取，努力做好各项财政工作，坚决守住脱贫攻坚成果，开拓我镇财政工作新局面，坚决守住脱贫攻坚成果，为创建乡村振兴示范镇提供有力的财力保障！

扫一扫在手机打开当前页