溶溪镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	秀山县溶溪镇
[ 成文日期 ]	2020-11-24	[ 发布日期 ]	2020-11-24

日期：2020-11-24

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溶溪镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年5月12日在第四届人民代表大会第七次会议上

溶溪镇人民政府财政所所长 -----王娟

各位代表：

受镇人民政府委托,现将秀山县溶溪镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告提请大会审查,并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，面对严峻的财政收支形势，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，在各部门的积极配合与协调下，紧紧围绕党委政府确定的工作目标任务，认真落实各项决策部署及镇四届人代会五次、六次会议决议，坚持稳中求进的工作总基调，自觉贯彻新发展理念，落实积极财政政策，统筹做好各项工作。积极推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，有力地促进了全镇经济建设和各项事业的健康发展。现将2019年预算执行情况报告如下：
（一）财政预算收入执行情况

1. 一般公共预算

——2019年全镇一般公共预算收入3424.29万元，完成调整预算数的100%。2019年全镇一般公共预算支出 3424.29万元，完成调整预算数的100%。

2. 政府性基金预算

——2019年全镇政府性基金预算收入95.68万元，支出数95.68万元，收支平衡。

（二）财政预算支出执行情况

2019年，我镇一般公共预算支出3424.29万元，同口径增长20%，加上政府性基金支出 95.68万元，支出总计 3519.97万元。

——一般公共服务支出726.97万元。主要是：保障单位机关人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费和系列待遇政策的落实。

——文化体育与传媒支出91.63万元。主要是：支持镇区文化事业建设发展，保障文化站人员工资绩效待遇。

——社会保障和就业支出1194.59万元。主要是：保障机关事业单位养老保险，加大城镇企业职工和城乡居民养老保险补助力度，保障单位职工各项社会保险。落实民政城乡低保、农村五保、民政优抚和伤残军人等困难群众和优抚对象补助政策。

——卫生健康支出88.06万元。主要是：保障食品药品安全监督管理事务支出和医疗系统人员工资绩效待遇。

——节能环保和城乡社区支出344.95万元。主要是：推动集镇建设，搞好环境治理，美化乡村建设，实施危旧房改造。

——农林水支出590.88万元。主要是：保障农服中心人员工资绩效待遇，保障大学生工资待遇，以及农村道路建设、特色产业发展、村级人行便道建设，足额支付村干部报酬，保障村级运转经费和村级公共服务建设。

——住房保障支出52.3万元。主要是：缴纳单位职工住房公积金。

——公共安全支出29.84万元。主要是：交通道路安全的规范和检查。

——交通运输支出400.75万元。主要是：辖区内道路建设和生产生活便道建设。

2019年，我镇实现财政收入3519.97万元，财政支出3519.97万元，当年收支平衡。回顾2019年我镇财政工作，主要有以下几个方面的工作经验：
　　（一）加强增收节支力度，财政运行整体平稳。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；严格重点税源监管，加大税费征收力度，竭尽所能组织收入，同时，大力压缩一般性支出，序时保障重点支出，均衡促进各项开支。

　　（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金规范拨付与监管，切实发挥资金使用的最大效益。
　　（三）深化财政管理体制改革。积极对接县局全口径预算的要求，按照财政管理体制相关办法，努力做好财政相关工作的核算与监管，切实保障财政管理工作的顺利开展，充分发挥财政资金使用效益。加强村级财务建设工作指导，纠正不合理开支与账务处理，积极维护群众合法权益，推进村级财务公开。
　　2019年，我镇财政运行整体平稳，为镇区经济社会发展提供了有力保障。同时，我们认真总结和分析，当前财政运行中存在的困难和矛盾仍然很多，收支矛盾突出，风险隐患存在。对此，我们将认真研究，进一步深化改革，创新工作机制，加强财政管理，着力做好增收、节支、提效工作。

二、2020年财政收支预算草案

按照镇党委、政府的总体部署，2020年我镇财政预算编制的总体要求是：以收定支，量入为出，收支平衡。全面贯彻党的十九大精神，践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作基调，深化预算制度改革，推进现代财政制度建设，更好地服务全镇经济社会建设发展。

（一）财政收支预算草案

1、一般公共预算收入预计3600万元，增长5%，一般公共预算支出安排3600万元。

——一般公共服务支出840万元。主要是：保障单位机关人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费和系列待遇政策的落实。

——文化体育与传媒支出100万元。主要是：支持镇区文化事业建设发展，保障人员工资绩效待遇。

——社会保障和就业支出1200万元。主要是：保障机关事业单位养老保险，加大城镇企业职工和城乡居民养老保险补助力度。落实民政城乡低保、农村五保、民政优抚和伤残军人等困难群众和优抚对象补助政策。

——卫生健康支出90万元。主要是：保障医疗系统人员工资绩效待遇。落实医疗救助等惠民政策。

——节能环保和城乡社区支出100万元。主要是：推动集镇建设，污水管网建设，搞好环境治理，美化乡村建设。

——农林水支出1200万元。主要是：保障农服中心人员工资绩效待遇，大学生工资待遇；完善农村道路建设、特色产业发展、村级人行便道建设；序时发放村干部报酬，保障村级运转经费和村级公共服务建设。

——住房保障支出70万元。主要是：保障单位职工住房公积金待遇。

2、政府性基金收入预计20万元，支出安排20万元。主要用于社会文化事业发展支出。

2020年是决胜脱贫攻坚之年，镇财政办将全面落实镇党委、政府各项决策部署和本次人代会决议，扎实做好各项工作，全面完成年度预算任务。

1、注重财税稳增长，落实积极财政政策。切实加强对财税工作的指导，建立和健全财税工作目标考核责任制。优化特色产业扶持政策，加快重点项目建设，壮大主体税源。

2、注重惠民政策，切实关心群众。依靠乡村振兴战略，支持打好精准脱贫攻坚战，合理提高保障标准，持续改善民生水平。落实各项民生政策，提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

3、注重体制改革，提升财政运行绩效。深化预算编制改革，实施项目零基预算和公开评审制度，推动建立规范透明、标准科学的项目预算制度。持续推进盘活财政存量资金、往来资金清理、工程项目竣工决算等重点工作，提高财政资金运行规范有效。

4、强化预算约束，规范财政收支行为，管好用好每笔财政资金。要继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政法律法规，严格控制一般性支出，把钱用在刀刃上，使财政支出把控在财力范围内，确保年度预算收支平衡，全面实现财政工作绩效目标。

各位代表，2020年的财政工作任务依然艰巨，责任越加重大。镇财政将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，认真落实人代会决议，振奋精神，敢于担当，主动作为，扎实工作，提升绩效，力争完成2020年全年财政工作任务，更好地服务于全镇经济社会发展。

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