重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，加强党的基层建设，以社区管理和社区服务为重点，指导社区居委会建设，发展各项社会服务事业，参与城市管理监督，协助县政府有关职能部门搞好城市综合管理，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设及协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、党政综合办事机构党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

2、党政综合办事机构职责

（1）.党政办公室主要承担党的建设、目标管理、文秘等方面职责；负责应急、机要、保密、信息及办公自动化建设等工作；

（2）.经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、农村经营管理、扶贫开发、商业网点建设、第三产业的发展及行政管理、科技工作和科技普及等工作。

（3）.社会事务办公室主要承担民政、教育、卫生、人口和计划生育、文化教育、广播电视、社会救济、残疾人事业、劳动和社会保障、新农村合作医疗、劳务输出、社会管理等方面的职责；

（4）.社会治安综合管理办公室主要承担政法、社会治安综合治理、安全稳定、信访等方面的职责； 

（5）.城市建设管理办公室主要负责辖区内环境卫生和绿化美化的管理、爱国卫生运动、配合县级有关部门搞好辖区城市管理综合执法、配合县环境保护部门监督环境污染项目的治理、协同建设主管部门统筹协调村级规划、监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设施工单位维护施工秩序；对辖区内的物业管理进行指导和监督检查；

3、党工委、武装部、工会、团委、妇联等及其职责按照有关章程规定设置和明确。

4、事业单位

秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处农业服务中心、秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处文化服务中心、秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处财政办、秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处人口和计划生育生殖健康服务站、秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处人力资源和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,967.56万元，支出总计10,967.56万元。收支较上年决算数 减少3,570.18万元、 下降 24.6%，本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余

2.收入情况。2020年度收入合计8,356.66万元，较上年决算数减少3,562.34万元，下降29.9%，其中：财政拨款收入6,144.65万元，占73.5%；其他收入2,212.01万元，占26.5%。此外，年初结转和结余2,610.89万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,780.50万元，较上年决算数减少2,880.78万元，下降24.7%，其中：基本支出 1,755.70万元，占20%；项目支出7,024.80万元，占80%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,187.06万元，较上年决算数减少689.40万元，下降24%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计7,935.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,355.06万 元，下降22.9%。原因是城乡社区支出、文化旅游体育与传媒支出等减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,034.85万元，较上年决算数减少3,301.10万元，下降35.4%。较年初预算数增加2,461.22万元，增长68.9%。主要原因是扶贫项目资金投入加大、人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,690.47万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,303.98万元，较上年决算数减少1,980.84万元，下降23.9%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。较年初预算数 增加2,730.35万 元，增长76.4%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,421.34万元，较上年决算数减少304.55万元，下降17.6%，主要原因是2020年财政拨款的支出增长比率大于收入增长比率。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,030.97万元，占16.4%，较年初预算数减少47.51万元，下降4.4%，主要原因是 人员经费支出减少。

（2）国防支出5.90万元，占0.1%，较年初预算数增加5.90万元。

（4）公共安全支出20.59万元，占0.3%，较年初预算数增加20.59万元。
（5）科学技术支出22.52万元，占0.4%，较年初预算数增加22.52万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出184.57万元，占2.9%，较年初预算数增加143.62万 元，增长350.7%，主要原因是部门加大公共文化服务工作投入，特别是在文化体育方面的投入。

（7）社会保障与就业支出2,340.55万元，占37.1%，较年初预算数增加847.17万 元，增长56.7%，主要原因是加大了农村基础设施建设及贫困对象户的生活保障性投入。

（8）卫生健康支出123.55万元，占2%，较年初预算数增加64.05万 元，增长107.6%，主要原因是主要原因是部门展开提高贫困人口医疗救助水平工作，保障民生。

（9）节能环保支出50.00万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万 元。

（10）城乡社区支出11.03万元，占0.2%，较年初预算数增加11.03万 元。

（11）农林水支出1,959.12万元，占31.1%，较年初预算数增加1,177.19万 元，增长150.5%，主要原因是主要原因是加大对农村基础设施建设，以及增加农村扶贫产业项目。

（12）交通运输支出473.18万元，占7.5%，较年初预算数增加473.18万 元。

（13）住房保障支出68.91万元，占1.1%，较年初预算数减少0.47万 元，下降0.7%。

（14）灾害防治及应急管理支出13.08万元，占0.2%，较年初预算数增加13.08万 元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2020年度一般公共财政拨款基本支出1,755.70万元。其中：人员经费1,509.37万元，较上年决算数减少26.34万 元，下降1.7%，主要原因是人员数量减少。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费246.34万元，较上年决算数减少36.82万元，下降13%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余100.24万元，年末结转结余87.85万元。本年收入109.80万元，较上年决算数增加35.43万元，增长47.6%，主要原因是加大对征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排及用于社会福利彩票公益金的投入。本年支出122.19万元，较上年决算数减少58.29万元，下降32.3%，主要原因是主要原因是项目支出中城乡社区支出、其他支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数减少19.76万元，下降79%，较上年支出数减少12.94万 元，下降71.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车数量，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.24万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.76万元，下降79%，较上年支出数减少5.40万元，下降50.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度公务车保有量为9辆；公务车运行维护费5.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出234.55万元，机关运行经费主要用于开支.主要用于办公费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少45.47万元，下降16.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位召开工作会议等支出压缩减少。

本年度会议费支出7.96万元，较上年决算数增加6.27万元，增长371%，主要原因是扶贫等工作会议增多。本年度培训费支出 3.36万元，较上年决算数增加2.75万元，增长450.8%，主要原因是培训增多，加大对人员培训力度。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,204.09万元，其中：政府采购货物支出432.66万元、政府采购工程支出771.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,204.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1,204.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及树苗。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对多个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，在项目实施过程中严格落实公开公告制度、公开相关扶贫政策资金使用情况及项目安排情况，对实施项目组织验收。从解决贫困户“两不愁三保障”方面落实住房保障政策、建卡扶贫政策、饮水安全政策。同时继续加大基础设施建设，为群众出行、生产生活提供便利条件。实施产业发展项目，建立贫困户利益联结机制，促进贫困户家庭致富增收。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

秀山县平凯街道乡镇环保专项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目完成街道内20个村社147个村民小组农村生活垃圾收集，转运，集中处置，入组入户道路垃圾清扫、处置转运相关工作。主要产出和效果：服务质量达标率100%,购买服务完成率100%,服务对象覆盖率100%,服务对象满意度98%。一是完成了村社生活垃圾转运及处置，二是增加贫困劳动力务工收入，解决贫困人口生产生活出行困验人数，三是改善村民生活环境，提高人们生活质量。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-76865211

2020年度部门决算报表（平凯）.pdf