膏田镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案

——2020年4月30日在镇第四届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，紧紧围绕年初的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

（一）财政收入完成情况

2019年预算安排全口径税收收入任务为160万元，实际完成收入234.45万元，完成预算的146.53%。在完成的一般公共预算收入中，上年结转1348.11元，镇本级税收收入111.71万元，上级财政补助收入2787万元，一般公共预算收入合计4246.82万元。

本级收入完成情况：增值税69.6万元；企业所得税完成15.27万元；个人所得税完成20.18万元；城市维护建设税5.34万元；印花税完成1.28万元；房产税0.04万元。

（二）财政支出完成情况

全镇年初安排一般预算支出2898.71万元，财政拨款结转和结余1348.11万元，实际执行结果4246.82万元，主要支出项目如下：

1、一般公共服务支出632.33万元；

2、公共安全支出33.94万元；

3、文化体育与传媒支出108.47万元；

4、社会保障和就业支出1351.11万元；

5、医疗卫生与计划生育支出75.86万元；

6、节能环保支出157.06万元；

7、农林水事务支出1173.65万元；

8、交通运输支出391万元；

9、资源勘探信息等支出5万元；

10、住房保障支出35.62万元；

11、其他支出5万元。

12、结转下年278.77万元。

（三）收支平衡情况

总收入4246.82万元，总支出4246.82万元，收支相抵，实现当年收支平衡。

（四）2019年财政工作总结

1、强化税收收入，规范预算收支。面对经济下行、政策性调整、结构性减税等不利因素影响，紧紧围绕年度收入计划，制定和完善税收相关的办法，从源头上控制零散税收的流失，应收尽收。强化预算管理，按照程序编制年度预算，严格按照人代会预算报告执行预算，突出重点，有保有压，以“保工资、保重点、专款专用”的原则来安排各项支出，不挤占挪用专款，把有限的财政资金用在刀刃上。

2、加强财政管理，规范财政秩序。深化财政预算管理制度改革，推进政府预决算和三公经费信息公开；严格贯彻落实中央八项规定和省市区各项规定，严控“三公”经费支出，从规范流程、完善制度、约束行为等方面入手，规范资金审批使用，加强财政、审计监督；严格执行政府采购和招投标制度，规范政府采购和招投标行为，严把“六关”加强基建项目监管；制定本镇财政专项资金管理办法，扎实开展财政资金就地就近监管工作，拓展绩效评价范围，所有专项资金均实行绩效目标管理、并组织自评，提高财政资金使用效益。

3.落实惠农政策，做好为民服务。认真贯彻落实惠农政策，继续执行好各项惠农补贴政策，完善工作机制，做好数据录入工作。有效地促进农民增收和农村稳定，让中央的惠农政策真正落到实处。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域投入。落实优抚对象、低保、五保等弱势群体保障资金的自然增长机制，有效提高社会救助水平。

4、坚持依法理财，提升财政监督管理。我们始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法理财、民主理财和科学理财。一是更加重视制度建设，财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是更加重视财政监督，财政运行进一步规范。着力创新财政监督机制，切实加强重点支出专项检查，确保财政资金运行的安全、规范和有效。三是更加重视跟踪问效，支出监管水平进一步提高。启动了社保、支农等重点支出项目的绩效评价，跟踪问效意识进一步增强，为我镇财政“节支增效”起到了重要作用。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到我镇财政仍面临着不少的困难问题：一是财源结构单一，现有财政收入满足不了日益增长的财政支出的需要；二是资金调度紧张；三是财政减收增支因素多。这些困难和问题，只有靠我们加快经济发展步伐和培植新的财源，增加地方财政收入，增强财政的自给能力，进一步强化财政管理，才能逐步得到缓解。对此，我们将高度重视，进一步创新工作方法，在今后的工作中加以解决。

二、2020年财政收支预算（草案）

2020年我镇财政工作的指导思想和总体要求：严格执行《预算法》、“乡财乡用县监管”“村财村用镇监管”等财经法规和制度，按照“量入为出、自求平衡”的原则和全县财税工作会议精神，认真做好全镇巩固脱贫攻坚工作各项惠农资金的落实,充分体现党中央国务院亲民爱民政策的高度重视，围绕经济建设这个中心，进一步转变理财观念，拓宽理财思路，积极培植税源，增强财政实力，强化财政管理，严肃财经纪律。

2020年我镇财政工作基本思路：加大项目增资力度，扩大收入总量，硬化目标考核，强化财政税收收入，调整支出结构，从严压缩“三公”经费，确保重点需要，加强财会监督，整顿财经秩序，加大争资力度，服务经济建设，提高行政水平和业务技能。

2020年财政预算编制基本原则：严格执行《中华人民共和国预算法》，自加压力，增收节支；坚持量入为出，量力而行，调整支出结构，确保重点需要；坚持常态化地过“紧日子”的思想，严格按标准发放津补贴，大力压缩专项经费，严控一般性支出，做到不该花钱坚决不花，该花的钱省着花，把有限的资金用在“刀刃”上，力争收支平衡。

（一）财政收入预算

2020年预算安排全口径税收收入任务为200万元，实现镇本级税收收入100万元，上级财政补助收入2500万元，上年结转结余278万元，预算收入合计2878万元，

本级税收收入预算：增值税60万元；企业所得税完成15万元；个人所得税完成20万元；城市维护建设税5万元。

（二）财政支出预算

全镇预算支出2878万元，主要支出项目如下：

1、一般公共服务支出576万元；

2、公共安全支出20万元；

3、文化体育与传媒支出80万元；

4、社会保障和就业支出600万元；

5、医疗卫生与计划生育支出60万元；

6、节能环保支出180万元；

7、农林水事务支出1200万元；

8、交通运输支出120万元；

9、资源勘探信息等支出5万元；

10、住房保障支出37万元。

（三）收支平衡情况

总收入2878万元，总支出2878万元，收支相抵，实现当年收支平衡。

三、扎实工作，克难奋进，确保2020年财政收支预算圆满完成

（一）加大税源培植力度，努力增加财政收入。2020年我镇要把巩固脱贫攻坚工作作为财政工作重中之重的同时，必需把加强财源建设，增加财政收入作为财政工作的首要任务来抓。“生财”是财政工作的重头戏，也是摆脱财政困境的唯一出路，经济决定财政，财政影响经济，只有发展经济，才能壮大财政。为此，财政工作的着眼点应放在狠抓财源培植，增强税源涵量基础工作上来。我镇必须立足镇情，发挥优势，以科技为先导，以调整结构为主线，紧紧围绕“稳农、调结构、富民；兴旅游、活三产、强镇；保稳定、求发展、树形象”的工作思路，以发展民营经济为重点，努力突破我镇财政瓶颈。一是抓好现有民营企业的管理，提供优质服务，帮助企业提高经济效益，巩固税源。二是采取强有力的措施，营造良好的发展环境和提供高效优质的服务，吸纳外来资本及社会投资，加快发展第三产业、农产品加工和建筑建材业，培植新的经济增长点。努力壮大财政实力，实现企业增收，财政增长的发展目标。三是要立足从快抓紧抓好我镇边区旅游产业的发展，建设美丽的大边城。

（二）层层落实，加强税收征管，做到应收尽收。确保财政收入及时足额入库和全面完成全年收入目标任务，要进一步加强与税务部门的配合，细化全年目标考核任务。一是强化目标，落实责任，严格考核，奖惩兑现；二是及时将任务层层分解，层层落实，细化到人；三是继续坚持税收均衡入库机制，强化阶段性收入目标任务管理。四是加强征管，从严整顿税收秩序，依法治税，做到应收尽收，特别是加大对零星税源和县外企业的征管及建筑建材等税收征管力度。五是继续整顿税收秩序，改进征管方式，挖掘征收潜力，采取有效措施。同时，加大税法的宣传力度，提高纳税人自觉纳税意识。

（三）强化预算管理，做到“五个确保”。按照“政府当家，财政管家”的原则，进一步规范“乡财乡用县监管”“村财民理镇监管”强化预算约束，科学合理调度资金，严格控制支出，坚持以收定支、量入为出的原则，建立健全预算管理制度，做到“花钱必问效，无效必问责”的原则。今年是脱贫攻坚决战决胜之年，要加强扶贫资金监管，确保扶贫资金进度均衡、高效使用，加快推进项目实施。在财政支出方面做到五个确保：一是确保全镇职工工资、村级干部报酬的落实及村经运转和社会保障支出按月足额发放；二是确保机关工作正常运转和重点支出；三是确保突发事故所需资金；四是确保各项专项资金及时足额拨付到位；五是确保农业基本投入，以加快我镇农业产业化建设，促进农村经济的快速增长，实现农民增收和圆满完成脱贫攻坚目标。

（四）坚持“为民、务实、清廉”，提高财政资金使用效益。我镇财政基础底子薄，财政增长后劲不足，全镇上下必须树立艰苦奋斗、勤俭节约、政府财政要继续过紧日子的思想。对财政工作而言，更具有针对性和现实意义。一是加强预算管理，严格预算约束，除国家法律法规和政策规定需要增加的支出外，其他各项支出按照从严控制的原则安排。二是采取有效措施，严格控制“三公”经费支出,做到只减不增；严格国库集中支付制度,推行公务卡支付制度，今年公务卡结算报销比达95%以上，在集中支付制度上基本实现“零现金”支付。三是坚持勤俭办一切事业，严禁铺张浪费，堵塞支出漏洞，努力降低行政运行成本。四是作为财政部门要坚持“为民、务实、清廉”的工作作风，强化基础管理，带头执行财经纪律，提高财政资金使用效益。

（五）严肃财经纪律，促进依法理财。严肃财经纪律，进一步规范支出管理，所有开支必须严格执行“一支笔”审批、“五签字”的发票报销制度（经办人、分管领导、财政办、分管财务领导、镇长审核）。深入贯彻《会计法》，规范会计行为，按照“诚信为本，操守为生，坚持准则，不做假账”的要求，强化会计基础管理工作，完善内部控制制度，加强队伍建设，提高财政干部队伍的依法理财水平。

各位代表，2020年财政工作任务十分繁重，我坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，在上级财政部门的关心支持下，全镇各部门干部职工同舟共济，克难奋进，扎实工作，一定能够圆满完成财政工作目标任务。

谢谢大家！