重庆市秀山土家族苗族自治县

大溪乡人民政府

2020年度乡决算情况说明

一、乡基本情况

  （一）职能职责

 贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。负责本辖区的管理工作，承担辖区环境卫生、河长制工作。抓好村级文化建设，开展文明村、文明单位，文明户建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。协助有关乡做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。会同有关乡做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。协助武装乡做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。稳步推进扶贫攻坚工作，认真抓好2020年脱贫攻坚工作各项任务。承办县政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

 大溪乡机关内设机构包括：党政办、妇联办公室、团工委办公室、党建办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、应急管理办公室、信访办、平安建设管理办、退役军人服务站、民政办、计生办、武装部办公室、经济发展办公室、扶贫办、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。机关人员编制数行政39人(其中公务员编制23人，事业人员16人)。年末实有行政人员39人，(其中公务员23人，事业人员16人)。  

（三）单位构成

 大溪乡人民政府无二级财务独立核算机构

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,644.48万元，支出总计4,644.48万元。收支较上年决算数 减少1,799.04万元、 下降 27.9%，主要原因是扶贫整合项目资金减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计2,389.16万元，较上年决算数减少2,662.05万元，下降52.7%，主要原因是扶贫整合项目资金减少。其中：财政拨款收入2,352.36万元，占98.5%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入36.79万元，占1.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,255.32万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,839.40万元，较上年决算数减少1,348.80万元，下降32.2%，主要原因是扶贫整合项目资金减少。其中：基本支出 856.15万元，占30.2%；项目支出1,983.25万元，占69.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,805.08万元，较上年决算数减少450.24万元，下降20%，主要原因是扶贫整合项目资金支付比例大于往年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计4,019.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少751.96万 元，下降15.8%。主要原因是扶贫整合项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,324.18万元，较上年决算数减少1,741.77万元，下降42.8%。主要原因是扶贫整合项目资金减少。较年初预算数 增加877.22万元，增长60.6%。主要原因是人员绩效、目标考核奖、差旅费定额补助增加，低保、特困人员临时价格补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余1,625.40万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,811.62万元，较上年决算数减少292.70万元，下降9.4%。主要原因是扶贫整合项目资金减少。较年初预算数 增加1,364.66万 元，增长94.3%。主要原因是人员绩效、目标考核奖、差旅费定额补助增加，低保、特困人员临时价格补贴等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,137.97万元，较上年决算数减少487.43万元，下降30%，主要原因是扶贫整合项目资金已支付。

4.比较情况。本乡2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出427.86万元，占15.2%，较年初预算数减少109.46万元，下降20.4%，主要原因是扶贫整合项目资金减少。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长%，主要原因是平安建设经费增加，调整年初预算数。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）科学技术支出10.00万元，占0.4%，较年初预算数增加10.00万元，增长0%，主要原因是调整年初预算数。

（7）文化旅游体育与传媒支出30.61万元，占1.1%，较年初预算数增加16.06万元，增长110.4%，主要原因是调整年初预算数。

（8）社会保障与就业支出628.52万元，占22.4%，较年初预算数增加125.96万元，增长25.1%，主要原因是调整年初预算数。

（9）卫生健康支出50.35万元，占1.8%，较年初预算数增加18.79万元，增长59.5%，主要原因是调整年初预算数。

（10）节能环保支出47.51万元，占1.7%，较年初预算数减少2.49万元，下降5%，主要原因是调整年初预算数。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是调整年初预算数。

（12）农林水支出1,388.47万元，占49.4%，较年初预算数增加1,116.88万元，增长411.2%，主要原因是调整年初预算数。

（13）交通运输支出163.00万元，占5.8%，较年初预算数增加163.00万元，增长%，主要原因是调整年初预算数。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%。

（19）住房保障支出34.27万元，占1.2%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.3%，主要原因是调整年初预算数。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%。

（22）灾害防治及应急管理支出29.10万元，占1%，较年初预算数增加29.10万 元，增长%，主要原因是调整年初预算数。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 万元，增长%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 万元，增长%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 万元，增长%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出828.37万元。其中：人员经费681.05万元，较上年决算数增加77.95万 元，增长12.9%，主要原因是人员绩效、目标考核奖、差旅费定额补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费147.32万元，较上年决算数增加35.83万元，增长32.1%，主要原因是人员增加、差旅费定额补助增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余41.61万元，年末结转结余69.80万元。本年收入28.18万元，较上年决算数增加20.00万元，增长244.5%，主要原因是敬老院维修。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本乡2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.84万元，较年初预算数减少10.56万元，下降64.4%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，只减不增，严格控制“三公“经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本乡因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费4.11万元，主要用于公务车的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.89万元，下降68.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，下降运行维修成本。较上年支出数减少2.55万元，下降38.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，下降运行维修成本。

公务接待费1.73万元，主要用于接待公务接待。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降49.1%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格把控接待费的发生。较上年支出数减少0.09万元，下降4.9%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格把控接待费的发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本乡因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待87批次860人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本乡人均接待费20.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本乡机关运行经费支出147.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费等。 机关运行经费较上年决算数增加36.83万元，增长33.3%，主要原因是人员增加及差旅费定额补贴增加。

本年度会议费支出1.68万元，较上年决算数增加1.53万元，增长1020%，主要原因是脱贫攻坚期间，会议培训增加。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少2.03万元，下降100%，主要原因是培训费纳入会议费中。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本乡共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本乡政府采购支出总额1,261.71万元，其中：政府采购货物支出106.11万元、政府采购工程支出1,155.61万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额106.11万元，占政府采购支出总额的8.4%，其中：授予小微企业合同金额 106.11万元，占政府采购支出总额的8.4%。主要用于采购固定资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本乡20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金711.79万元。从评价情况来看，在项目实施过程中严格落实公开公告制度、公开相关扶贫资金使用情况及项目安排情况，对实施的项目组织验收。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

大溪乡河西村冉家坪组水毁人行便道硬化工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成硬化人行便道长575.4米，宽2.5米，厚0.16米。硬化人行便道长141米，宽4米，厚0.2米。项目全年预算数为24万元，执行数24万元，完成预算的100%。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政乡取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政乡以外的同级单位取得的经费、从非本级财政乡取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革乡集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76618323.

大溪乡2020年度乡决算表.pdf