秀山土家族苗族自治县卫生健康综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻执行国家、市、县有关卫生健康方面的法律法规、政策规定，为人民群众提供卫生健康行政执法保障。

2.承担公共场所卫生管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

3.承担生活饮用水卫生管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

4.承担涉及饮用水卫生安全产品管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

5.承担学校卫生管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

6.承担消毒产品管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

7.承担餐饮具集中消毒管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

8.承担传染病防治管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

9.承担放射诊疗、放射卫生技术机构管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

10.承担职业卫生、职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术机构管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

11.承担医疗卫生管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

12.承担中医管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

13.承担血液安全管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

14.承担计划生育管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

15.负责指导培训各公共卫生服务机构开展卫生健康监督协管工作。

16.负责卫生健康综合执法信息化工作及行政区域内卫生健康综合行政执法信息收集、核实和上报。

17.负责开展卫生健康综合行政执法稽查工作，负责卫生健康违法行为投诉、举报的查处。

18.负责指导乡镇（街道）综合行政执法工作。

19.承担县委、县政府及县卫生健康委交办的其他事

20.承担职责范围内的卫生健康应急处置相关工作。

（二）机构设置

本单位6个内设科室：综合科、法制稽查科、一大队、二大队、三大队、四大队。

（三）单位构成

本单位为秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会二级预算单位，无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计673.90万元，支出总计673.90万元。收支较上年决算数增加128.00万元、增长23.4%，主要原因是人员增加，支出相应增加；2021年本单位工作任务重，使得本单位办公经费紧张，临时增加当年财政拨款。

2.收入情况。2021年度收入合计667.74万元，较上年决算数增加123.63万元，增长22.7%，主要原因是人员增加，支出相应增加；2021年本单位工作任务重，使得本单位办公经费紧张，临时增加当年财政拨款。其中：财政拨款收入667.58万元，占100%；其他收入0.16万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.16万元。

3.支出情况。2021年度支出合计673.90万元，较上年决算数增加128.36万元，增长23.5%，主要原因是人员增加，支出相应增加；2021年本单位工作任务重，使得本单位办公经费紧张，临时增加当年财政拨款。其中：基本支出633.61万元，占94%；项目支出40.29万元，占6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是上年度结转和结余资金本年度继续使用，本年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计673.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加127.84万元，增长23.4%。主要原因是人员增加，支出相应增加；2021年本单位工作任务重，使得本单位办公经费紧张，临时增加当年财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入667.58万元，较上年决算数增加123.47万元，增长22.7%。主要原因是人员增加，支出相应增加；2021年本单位工作任务重，使得本单位办公经费紧张，临时增加当年财政拨款。较年初预算数增加127.64万元，增长23.6%。主要原因是年初预算主要是根据单位情况预估核算，实际财政拨款收入由财政根据资金分配情况统一安排拨款，因此财政拨款支出与年初预算有相应差异。此外，年初财政拨款结转和结余6.16万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出673.74万元，较上年决算数增加128.20万元，增长23.5%。主要原因是人员增加，支出相应增加；2021年本单位工作任务重，使得本单位办公经费紧张，临时增加当年财政拨款。较年初预算数增加133.80万元，增长24.8%。主要原因是年初预算主要是根据单位情况预估核算，实际财政拨款收入由财政根据资金分配情况统一安排拨款，因此财政拨款支出与年初预算有相应差异。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是上年度结转和结余资金本年度继续使用，本年度无年末结转和结余资金。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.52万元，占11.4%，较年初预算数增加17.51万元，增长29.7%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

（2）卫生健康支出571.61万元，占84.8%，较年初预算数增加113.18万元，增长24.7%，主要原因是一般财政支出增加。

（3）住房保障支出25.61万元，占3.8%，较年初预算数增加3.11万元，增长13.8%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出633.45万元。其中：人员经费498.66万元，较上年决算数增加53.36万元，增长12%，主要原因是人员增加，支出相应增加。人员经费用途主要包括人员社会保障、工资、绩效、津补贴支出等。公用经费134.79万元，较上年决算数增加35.63万元，增长35.9%，主要原因是2021年本单位工作任务重，使得本单位办公经费紧张，临时增加当年财政拨款。公用经费用途主要包括日常办公支出、印刷支出、培训支出、差旅支出、水电支出、物管支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.88万元，较年初预算数减少3.12万元，下降28.4%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加3.22万元，增长69.1%，主要原因是人员增加，工作任务重，经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费。

公务车购置费0.00万元，主要用于车辆购置，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年无公务车购置费。

公务车运行维护费7.71万元，主要用于车辆燃料费、保险费、维修保养费、过路过桥费、其他费用等。费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降22.9%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加3.05万元，增长65.5%，主要原因是人员增加，工作任务重，经费增加。

公务接待费0.18万元，主要用于接待市执法总队。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降82%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加0.18万元，增长100%，主要原因是2020年度本单位无公务接待费，本年度接待次数增加，相应支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费83.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.86万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是2020年度本单位无会议费，本年度会议次数增加，相应支出增加。本年度培训费支出1.59万元，较上年决算数增加1.25万元，增长367.6%，主要原因是培训次数增加，相应支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出134.79万元，机关运行经费主要用于开支日常办公支出、印刷费支出、水电支出、物管费支出、邮电费支出、差旅费支出、维修（维护）费支出、租赁费支出、培训费支出、劳务费支出、工会支出、福利费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出。机关运行经费较上年决算数增加35.63万元，增长35.9%，主要原因是人员增加，支出相应增加；2021年本单位工作任务重，使得本单位办公经费紧张，临时增加当年财政拨款。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情

本单位为秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会二级预算单位，未独立进行预算绩效项目管理，由秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会统一开展预算绩效项目管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

             项目资金绩效目标自评表

填报单位：秀山县卫生健康委                                           单位：万元

  填表人：任凌燕                                  联系方式：76672232

2.绩效自评报告或案例。

本单位为秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会二级预算单位，未独立进行预算绩效项目管理工作，所以无绩效自评报告，也无具体案例分析。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位为秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会二级预算单位，未独立进行预算绩效项目管理工作，所以无年度绩效目标说明及无下一步改进措施。

（三）重点绩效评价结果

本单位为秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会二级预算单位，未独立进行预算绩效项目管理工作，所以无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76672612