重庆市秀山土家族苗族自治县退役军人事务局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。退役军人事务局职能职责为组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置。我局内设办公室、安置科、权益维护科、优抚科三科一室，另我单位下设下属机构有秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心和秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心。

  （三）单位构成。我局下设秀山土家族苗族自治县退役军人服务中心为事业单位，秀山土家族苗族自治县军队转业干部服务中心为参照公务员管理事业单位。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计1,266.88万元，支出总计1,266.88万元。收支较上年决算数增加1,266.88万元、增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位，支出较上年决算数增加1266.88万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。

    2.收入情况。2019年度收入合计1,266.88万元，较上年决算数增加1,266.88万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。其中：财政拨款收入1,095.20万元，占86.45%；其他收入171.69万元，占13.55%。

    3.支出情况。2019年度支出合计1,003.18万元，较上年决算数增加1,003.18万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位其中：基本支出391.89万元，占39.06%；项目支出611.28万元，占60.93%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余263.71万元，较上年决算数增加263.71万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位并且部分项目资金年底到账只能结余至下年使用。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,095.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,095.20万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,095.20万元，较上年决算数增加1,095.20万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。较年初预算数增加1,095.20万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2019年新增设立的单位年初无预算。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出962.02万元，较上年决算数增加962.02万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。较年初预算数增加962.02万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2019年新增设立的单位年初无预算。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余133.17万元，较上年决算数增加133.17万元，增长100.00%，主要原因是项目资金年底才到位无法执行，只能结转至下年使用。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）国防支出50.00万元，占5.20%，较年初预算数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。

   （2）科学技术支出15.00万元，占1.56%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。

   （3）社会保障与就业支出885.41万元，占92.04%，较年初预算数增加885.41万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。

   （4）卫生健康支出5.25万元，占0.55%，较年初预算数增加5.25万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。

   （5）住房保障支出6.36万元，占0.66%，较年初预算数增加6.36万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出391.73万元。其中：人员经费271.01万元，较上年决算数增加271.01万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费120.72万元，较上年决算数增加120.72万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立的单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  我单位 2019年度无“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况

我单位 2019年度无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  我单位 2019年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出120.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修护费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加120.72万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2019年新增设立单位。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，我单位无重大资产占用也无公务用车。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出11.07万元主要用于采购办公桌椅及办公电脑。

    五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门开展绩效自评4项（分别为优抚对象医疗补助、优抚对象生活补助、退役安置补助、军休干部调资补助），涉及资金4850.66万元，从评价情况来看，项目完成良好，群众满意度高，社会效益指标有效改善。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76895020。