重庆市秀山土家族苗族自治县生态环境局

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。  

    2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事件和生态破坏事件的调查处理。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作  。

    3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。  

    4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。  

    5.负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

    6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。  

    7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。  

8.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。  

    9.负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、 应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。  

    10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织开展应对气候变化对外交流与合作。  

    11.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

    12.组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。  

    13.承担秀山土家族苗族自治县生态环境委员会办公室的日常工作。  

14.完成县委县政府交办的其他任务。  

    15.职能转变。秀山土家族苗族自治县生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。  

（二）机构设置

县生态环境局机关科室设置有办公室、生态环境督察科（挂内审科牌子）、行政审批科、水和大气科、土壤和固体废物科、农村生态环境科。

（三）单位构成 

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括下属参公管理事业单位1个（环境行政执法支队），事业单位3个（环境宣传教育中心、环境监测站、核与辐射监测站）。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下机构改革情况：2019年2月开始，我局严格按照《中共秀山土家族苗族自治县委关于秀山土家族苗族自治县机构改革方案的实施意见》（秀山委发〔2019〕9 号）和《秀山土家族苗族自治县机构改革协调小组办公室关于做好县级部门“三定”》（秀山委机改办〔2019〕2 号）等文件要求，开展局机关机构改革相关工作。同年4月，县委办公室、县政府办公室印发了《秀山土家族苗族自治县生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（秀山委办发〔2019〕27 号），至此，我局基本完成机构改革相关工作。
     二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,987.44万元，支出总计9,987.44万元。收支较上年决算数增加1,620.50万元、增长19.37%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入、政府性基金预算收入、其他预算收入及支出均有所增加。

2.收入情况。2019年度收入合计6,669.70万元，较上年决算数增加2,469.89万元，增长58.81%，主要原因是污染减排、污染防治等项目的增加。其中：财政拨款收入6,104.74万元，占91.53%；其他收入564.96万元，占8.47%。此外，年初结转和结余3,317.74万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,240.93万元，较上年决算数增加1,296.91万元，增长32.88%，主要原因是污染防治等项目的增加。其中：基本支出1,124.33万元，占21.45%；项目支出4,116.60万元，占78.55%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4,746.51万元，较上年决算数增加323.59万元，增长7.32%，主要原因是环境保护管理事务、污染防治、污染减排等项目的年末结转结余数的增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,422.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,055.54万元，增长12.62%。主要原因是污染防治、污染减排等项目的增长。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收6,060.18万元，较上年决算数增加1,860.37万元，增长44.30%。主要原因是污染防治、污染减排等项目的增长。较年初预算数增加3,805.49万元，增长168.78%。主要原因是年中追加安排环境保护管理事务、污染防治、污染减排等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余3,317.74万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,646.79万元，较上年决算数增加702.77万元，增长17.82%。主要原因是污染防治、污染减排等项目的增长。较年初预算数增加2,392.10万元，增长106.09%。主要原因是污染防治、污染减排等项目的增长。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,731.13万元，较上年决算数增加308.21万元，增长6.97%，主要原因是环境保护管理事务、污染防治、污染减排等项目结转结余的增长。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出102.11万元，占2.20%，较年初预算数减少10.81万元，下降9.57%，主要原因是养老保险政策性调整。

（2）卫生健康支出35.74万元，占0.77%，较年初预算数减少0.88万元，下降2.40%，主要原因是人员减少。

（3）节能环保支出4,405.04万元，占94.80%，较年初预算数增加2,345.23万元，增长113.86%，主要原因是环境保护管理事务、污染防治、污染减排等项目支出的增长。

（4）城乡社区支出34.00万元，占0.73%，较年初预算数增加34.00万元，增长0.00%，主要原因是年初无此项目预算，年中追加并增加此项目支出。   

（5）住房保障支出44.91万元，占0.97%，较年初预算数减少0.43万元，下降0.95%，主要原因是人员减少。

（6）灾害防治及应急管理支出25.00万元，占0.54%，较年初预算数增加25.00万元，增长0.00%，主要原因是年初无此项目预算，年中追加并增加此项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,124.33万元。其中：人员经费894.54万元，较上年决算数减少15.02万元，下降1.65%，主要原因是社保政策性调整及人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费229.80万元，较上年决算数增加111.65万元，增长94.50%，主要原因是邮电费、差旅费、劳务费等的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余14.88万元。本年收入44.56万元，较上年决算数增加44.56万元，增长0.00%，主要原因是上年未安排政府性基金预算财政拨款收支。本年支出29.68万元，较上年决算数增加29.68万元，增长0.00%，主要原因是上年未安排政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计37.45万元，较年初预算数减少15.05万元，下降28.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加19.13万元，增长104.42%，主要原因是本单位2019年度购置了一辆新公务用车。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

    公务车购置费23.78万元，主要用于购买一般公务用车。费用支出较年初预算数增加23.78万元，增长0.00%，主要原因是年初无公务车购置预算。较上年支出数增加23.78万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度购置了一辆新公务用车，上年度无购车事项。

    公务车运行维护费12.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.56万元，下降65.99%。较上年支出数减少3.85万元，下24.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费1.53万元，主要用于接待相关部门到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减15.27万元，下降90.89%。较上年支出数减少0.80万元，下降34.33%，主要原因是公务接待批次减少，并强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待35批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.66元，车均购置费23.78万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出229.80万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加111.65万元，增长94.50%，主要原因是邮电费、差旅费、劳务费等的增加。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.14万元，较上年决算数减少0.53万元，下降79.10%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.37万元，较上年决算数减少5.36万元，下降69.34%，主要原因是本年度举办的会议和培训次数及费用均减少。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额63.05万元，其中：政府采购货物支出63.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额63.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购环保监测设备、计算机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1123万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

秀山县“万人千吨”等集中式饮用水水源地规范化建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成验收。项目全年预算数为70万元，执行数为68.425万元，完成预算的97.75%。主要产出和效果：安装隔离网4600米，设置界标37套，交通警示牌27套，界桩80根，宣传牌15块.发现的问题及原因：施工方工作进度较为滞后，未能按要求在年底考核之前完成任务。下一步改进措施：在之后类似项目合同中应加强违约责任的明确（自评表见附表）。

2.绩效自评报告或案例

    我单位2019年度未委托第三方开展绩效自评，未产生绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

    我单位2019年度未开展重点绩效评价结果工作。 

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76665080。

      附件一 项目资金绩效目标自评表00.xlsx

     生态环境局2019年部门就算公开报表.pdf