秀山土家族苗族自治县水利局（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责保障县域内水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，研究提出全县水利战略规划和政策建议，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。根据县政府的授权承担水利国有资产出资人的职责。

2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作;指导水利行业供水及乡镇供水工作。
    3.负责水资源保护工作。组织编制并实施县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。
     4.负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
     5.组织指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河(库)长制工作的组织和协调及县河长办公室日常工作。
     6.负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

7.指导水文工作。负责县域内水文水资源监测、水文站网建设和管理，对县内江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
    8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织工程验收有关工作。
    9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责全县水利方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。
    12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
    13.负责水利工程移民后期扶持工作。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
    14.完成县委县政府交办的其他任务。

15.职能转变。秀山土家族苗族自治县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给侧转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护， 维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

16.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作：秀山土家族苗族自治县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担日常水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。秀山土家族苗族自治县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同有关部门建立统一的应急管理信息平台， 建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）单位构成

县水利局为政府组成部门，核定行政编制12名，设局长1名，副局长3名；内设机构领导职数7名。机关后勤服务人员事业编制2名。内设7个职能科室，分别是：办公室（挂内审科牌子）、财务科、水资源管理科（挂全县节约用水办公室牌子）、水生态建设与河长制工作科、规划计划科、行政审批科、工程建设管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数66101.29万元，其中：一般公共预算拨款56301.63万元，政府性基金预算拨款9797.82万元，上年结转1.84万元。收入较去年增加5311.02万元，主要原因是水利项目资金增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数66101.29万元，其中：社会保障和就业支出342.78万元，卫生健康支出13.83万元，城乡社区支出250万元，农林水支出63478.86万元，住房保障支出15.82万元，其他支出2000万元。支出较去年增加5311.02万元，主要原因是基本支出增加355.72万元，项目支出增加4955.29万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入56303.47万元（其中：上年结转1.84万元），一般公共预算财政拨款支出56303.47万元，比2023年增加1026.2万元。其中：基本支出902.63万元，比2023年增加355.72万元，主要原因是2024年公用经费预算增加，主要用于保障机关运行，职工伙食补贴，临聘人员工资等开支；项目支出55400.83万元，比2023年增加670.47万元，主要原因是水利项目资金的增加。

2024年政府性基金预算收入9797.82万元，政府性基金预算支出9797.82万元，比2023年增加 4284.82万元，主要原因是2024年度基础设施建设和经济发展水利项目预算收入增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算22.5万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费9万元，与2023年持平；公务用车运行维护费13.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费385.99万元，比上年增加338.73万元，主要原因是2024年度机关运行经费预算中包含了职工当年度伙食费、工会经费、临聘人员劳务费、2024年度水土保持专家评审费等，大幅度增加了机关运行经费的支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55398.99万元。

（三）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，水利局（本级）预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆,执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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