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| [ 索引号 ] | 11500241358692734W/2019-01472 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2019-02-28 | [ 发布日期 ] | 2019-05-04 |
秀山土家族苗族自治县水利局2019年部门预算公开
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秀山土家族苗族自治县水利局2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
(1)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度；按规定开展水能源调查工作，参与拟订县域内水能资源开发利用规划和水能资源管理规章制度，指导乡镇供排水工作。
（2）负责水资源保护工作，组织编制县水资源保 护工作。组织编制县水资源保护规划，组织拟订县域内重要水资源（含空中水、地表水、地下水）规划并监督实施，核定县水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责全县城市供水和乡镇供水水源的管理。
（3）负责全县计划用水、节约用水工作。
（4）承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责全县水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作。
（5）负责辖区内水厂水源、出厂水、管网水、管网末梢水、主要河流水工功能区水质监测；负责辖区内水质资料收集、整理和上报工作；负责辖区内突发性水污染事故的报告、监测及处理；负责编制和实施辖区内河流、水库等水体的水功能区监测方案，协调处理水质监测实验室的相关工作
（二）单位构成。秀山土家族苗族自治县水利局是秀山县水行政主管部门。二级单位有：钟灵水库管理所、孝溪水库管理所。局机关现有在编人员80人；内设机构13个：办公室、财务科、水务行政科、水政执法大队、水资源水土保持站、供排水科、规计科、水文水质监测站、后扶办、质量监督管理站、监察科、安办、农村电气化中心。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入4168.921万元，一般公共预算财政拨款支出4168.92万元，比2018年减少2648.4875万元。其中：基本支出3049.4345万元，比2018年增加198.026万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1119.4865万元，比2018年减少2846.5135万元，主要原因是投资项目减少。
秀山县水利局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
秀山县水利局部门2019年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算37万元，比2018年减少增加7.8万元。其中：因公出国（境）费用没有安排支出,2018年无支出；公务接待费10万元，比2018年减少10万元；公务用车运行维护费27万元，比2018年增加2.2万元；公务用车购置费没有安排支出，2018年无支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。秀山县水利局的机关运行经费财政拨款预算600.5058万元，比2018年预算增加300.9664万元，增长100.48%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务等支出。
2、政府采购情况。无。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1119.4865万元。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1.2019年收支总表
2.2019年部门收入总表
3.2019部门支出总表
4.2019年财政拨款收支总表
5.2019年一般公共预算支出表
6.2019年一般公共预算财政拨款（补助）基本支出表
7.2019年政府性基金支出表
8.2019年国有资本经营支出表
9.2019年“三公”经费表
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