秀山土家族苗族自治县水利局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、负责保障县域内水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，研究提出全县水利战略规划和政策建议，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。根据县政府的授权承担水利国有资产出资人的职责。

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作;指导水利行业供水及乡镇供水工作。
   3、负责水资源保护工作。组织编制并实施县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。
   4、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
   5、组织指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河(库)长制工作的组织和协调及县河长办公室日常工作。
   6、负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

7、指导水文工作。负责县域内水文水资源监测、水文站网建设和管理，对县内江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
   8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织工程验收有关工作。
   9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责全县水利方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。
   12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
   13、负责水利工程移民后期扶持工作。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
   14、完成县委县政府交办的其他任务。
   15、职能转变。秀山土家族苗族自治县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给侧转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
   16、与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作:秀山土家族苗族自治县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担日常水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。秀山土家族苗族自治县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作;承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作;会同有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

  （二）机构设置。

秀山土家族苗族自治县水利局设下列内设机构:

   (一)办公室(挂内审科牌子)。负责机关日常运转工作，承担信息安全、保密(机要、值班)、政务公开和综合协调、会务、督查督办、考核、新闻宣传、档案、后勤、人事劳资等工作。负责机关规章制度建设。承担机关和所属事业单位内部审计监察工作。
   (二)财务科。编制部门预算并组织实施，承担机关并指导所属事业单位的财务管理和资产管理工作。负责提出中央和市级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。指导水利建设项目后评估工作。
   (三)水资源管理科(挂全县节约用水办公室牌子)。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水效率控制和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设。承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证。指导开展水资源有偿使用工作。指导河流生态流量水量管理、河流水生态保护与修复工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，组织编制并发布水资源公报。指导水文工作。
   (四)水生态建设与河长制工作科。牵头负责水生态建设工作。负责全县推进河(库)长制工作的协调、督导、考核等具体工作。承担河长办公室日常工作。指导河道水域及其岸线的管理和保护工作。监督管理河道采砂工作。负责河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度。组织编制全县水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实施水土保持补偿费征收制度。组织实施生产建设项目水土保持方案制度。
   (五)规划计划科。组织编制全县水利战略规划和重大专项规划，负责水利固定资产投资的规模、方向、年度计划和建设项目前期工作投资计划的统筹管理。负责水利建设项目合规性审查。组织指导重要水利建设项目前期工作，归口管理水利专业和专项规划的编制工作。承担水利统计、普查工作。
   (六)行政审批科。负责机关行政审批及行政审批改革相关工作，研究拟订水利工作的政策并监督实施。负责机关规范性文件和水利行政许可审批项目的合法性审查工作，指导水利行政许可工作并监督实施，承担行政许可、行政处罚的听证组织工作。统筹指导行政应诉工作，承办行政复议和行政赔偿工作。指导水利依法行政工作。
   (七)工程建设管理科。指导监督水利工程建设与运行管理，制订有关制度并组织实施。组织实施水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织实施水利建设市场的监督管理和信用体系建设。负责水利工程管理体制改革工作。组织实施大中型灌区工程建设与改造，指导实施农村饮水工程建设管理工作，指导水电农村电气化等农村水能资源开发工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括钟灵水库管理所、孝溪水库管理所。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。经县委编办审核，2019年第2次县委编委会议审定，原水务局下属事业单位撤并整合，设立县水利水电工程建设管理站、县水利工程质量与安全监督管理站、县水文水质监测站、县水土保持站、县大中型水库移民后期扶持管理站、县河道管理站、县梅江大灌区管理所、县水旱灾害防御中心、县水行政执法监督大队。经县委编办审核，县委编委会2019年第二次会议审议，十七届县人民政府常务会第57次会议、十四届县委常委会第101次会议审定，设立秀山土家族苗族自治县水利调度中心，为县水利局管理的公益一类正科级事业单位。二是财政财务调整情况。水利局下属事业单位财务与局机关合并核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计15,299.68万元，支出总计15,299.68万元。收支较上年决算数减少213.41万元、下降1.38%，主要原因是厉行节约，减少不必要的办公开支及水利项目投资减少。

2.收入情况。2019年度收入合计15,257.18万元，较上年决算数减少213.41万元，下降1.38%，主要原因是县财政局严控部门人员经费及办公经费，水利项目投资减少。 其中：财政拨款收入15,257.18万元，占100.00%；年初结转和结余42.50万元。

3.支出情况。2019年度支出合计15,199.68万元，较上年决算数减少270.91万元，下降1.75%，主要原因是本单位厉行节约，减少不必要的办公开支及水利项目投资较上年度减少。其中：基本支出3,733.59万元，占24.56%；项目支出11,466.09万元，占75.44%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余100.00万元，较上年决算数增加57.50万元，增长135.29%，主要原因是2019年第四批水利救灾资金-渝财农〔2019〕125号未列支。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计15,299.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少213.41万元，下降1.38%。主要原因是县财政严控部门人员经费及办公经费，局机关厉行节约，减少不必要的办公开支及水利项目投资减少。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,680.91万元，较上年决算数减少728.68万元，下降5.43%。主要原因是水利项目投资减少。此外，年初财政拨款结转和结余42.50万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,623.41万元，较上年决算数减少786.18万元，下降5.86%。主要原因是水利项目投资减少。较年初预算数减少100.00万元，下降0.79%。主要原因是年末结转结余100万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100.00万元，较上年决算数增加57.50万元，增长135.29%，主要原因是2019年第四批水利救灾资金-渝财农〔2019〕125号未列支。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出788.00万元，占6.24%，与年初预算数保持一致。

（2）科学技术支出40.00万元，占0.32%，与年初预算数保持一致。

（3）社会保障与就业支出527.60万元，占4.18%，与年初预算数保持一致。

（4）卫生健康支出125.41万元，占0.99%，与年初预算数保持一致。

（5）节能环保支出2,023.82万元，占16.03%，较年初预算数减少100.00万元，下降4.71%，主要原因是2019年第四批水利救灾资金-渝财农〔2019〕125号未列支。

（6）农林水支出8,966.04万元，占71.03%，与年初预算数保持一致。

（7）住房保障支出152.54万元，占1.21%，与年初预算数保持一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出3,733.59万元。其中：人员经费3,158.62万元，较上年决算数增加64.36万元，增长2.08%，主要原因是职工福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助等。公用经费574.98万元，较上年决算数增加210.61万元，增长57.80%，主要原因是全县人饮全覆盖普查，增加租车费用，职工定额出差补助较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、出差费、劳务费、邮电费、电费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,576.27万元，较上年决算数增加515.27万元，增长25.00%，主要原因是2019年度后扶项目投资增加。本年支出2,576.27万元，较上年决算数增加515.27万元，增长25.00%，主要原因是2019年度后扶项目投资增加。

     三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计41.83万元，较年初预算数增加4.83万元，增长13.05%，主要原因是2019年度购置公务车辆一辆，购置费用费17.93万元，购置公务车辆费用未纳入年初预算。较上年支出数增加23.83万元，增长132.39%，主要原因是2019年度购置公务车辆一辆，增加了公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度本未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费17.93万元，主要用于水利项目检查用车。费用支出较年初预算数增加17.93万元，增长0.00%，主要原因是公务车购置费未纳入年初预算。较上年支出数增加17.93万元，增长0.00%，主要原因是2018年度为发生公务车购置费。

公务车运行维护费19.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降29.63%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加4.00万元，增长26.67%，主要原因是2019年度人饮普查增加公务用车费用；2019年度水利项目检查较多，增加公务用车费用。

公务接待费4.90万元，主要用于接待市水利部门到我县检查水利项目指导相关工作，相关审计部门到我单位审计水利项目资金指出相关问题等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.10万元，下降51.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.90万元，增长63.33%，主要原因是2019年度接待次数较上年度有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待32批次286人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费171.33元，车均购置费17.93万元，车均维护费6.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出574.98万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加210.61万元，增长57.80%，主要原因是2019年度差旅费支出职工定额出差补助较上年度增长较大，2019年度劳务费支出较上年度增长较大。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制会议费用开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.58万元，较上年决算数增加9.58万元，增长191.60%，主要原因是2019年度水利业务工作开展培训较上年度增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额330.32万元，其中：政府采购货物支出293.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.90万元。授予中小企业合同金额330.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额330.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金330万元；从评价情况来看，2019年石耶镇平邑大桥至丰香树河堤工程已全部实施完毕，新建重力式M7.5浆砌块石挡墙河堤1263米。保护沿岸农田220亩，改善农业基础条件，促进产业发展，实现了财政专项资金绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 2019年石耶镇平邑大桥至丰香树河堤工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，建成了重力式M7.5浆砌块石挡墙河堤1265米。有效保护了沿岸农田220亩，改善了农业基础条件。项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。发现的问题及原因，一是绩效评价指标体系不够完善，指标设定科学性有待加强；二是评价方法单一，主要是采用预定目标和实施效果比较法。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76883359。

    水利局2019年决算公开报表.pdf