重庆市秀山土家族苗族自治县农业委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：

根据秀山府办发〔2010〕64号文件精神，秀山县农委是秀山自治县人民政府主管农业农村工作的职能部门，主要职责是：

1．贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2．承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；拟订全县新农村建设规划、计划和农业产业政策；拟订农机产业政策、中长期发展规划和年度计划。

3．承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业社会化服务体系建设，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4．制定农业产业化经营的有关政策；负责大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；制定全县“菜篮子工程”的规划、政策、改革方案并组织实施；组织协调农业生产资料市场体系建设；负责预测发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5．牵头组织全县生态农业和农业可持续发展工作；负责全县农村可再生能源的综合利用；参加基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草原、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。

6．制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科技项目攻关和重大农业科技成果的鉴定、评审、推广；归口管理农业成人教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作；指导农业教育和农业职业技能开发工作；负责农业中高级专业技术职称的评审工作。

7．承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；拟订农产品质量安全发展战略、规划、计划和农业产业的技术标准并组织实施；组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作；组织申报重庆市名牌农产品认证工作，实施农业名牌战略。

8．负责全县动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作。

9、负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。

10．负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟订农机作业规范和技术标准；负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理

11．负责所属企事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

12．负责全县农业综合开发规划、实施及相关的工作。

13．承办县政府和上级部门交办的其他事项。

    （二）机构设置：

秀山土家族苗族自治县农业农村委员会，为县财政全额预算的县政府工作部门。县委农村工作委员会履行县委规定的职责，与县农业委员会合署办公。县农委下设九个科室及信息评审中心、农业综合开发办公室、农业经营管理站三个事业编制机构。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,612.82万元，支出总计4,612.82万元。收支较上年决算数减少757.69万元、下降14.11%，主要原因是农业专项资金全县打捆整合，分配用于全县的农业各项投入，所以农业专项资金收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,612.82万元，较上年决算减少357.69万元，下降7.20%，主要原因是农业专项收入减少。其中：财政拨款收入4,612.82万元，占100.00%；

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,103.66万元，较上年决算数减少2,266.85万元，下降42.21%，主要原因是农业专项支出减少。其中：基本支出1,434.57万元，占46.22%；项目支出1,669.09万元，占53.78%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,509.16万元，较上年决算数增加1,509.16万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,612.82万元，较上年决算数减少357.69万元，下降7.20%。主要原因是农业专项拨款收入减少。较年初预算数减少7,967.74万元，下降63.33%。主要原因是农业专项支出数减少，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,103.66万元，较上年决算数减少2,266.85万元，下降42.21%。主要原因是农业专项支出拨款数减少。较年初预算数减少9,476.90万元，下降75.33%。主要原因是农业专项支出数减少。 

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,509.16万元，较上年决算数增加1,509.16万元，增长0.00%，主要原因是农业项目专项结余。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）科学技术支出186.96万元，占6.02%，较年初预算数减少313.04万元，下降62.61%。

    （2）社会保障与就业支出166.62万元，占5.37%，较年初预算数减少17.72万元，下降11.90%。

    （3）医疗卫生与计划生育支出42.67万元，占1.37%，较年初预算数减少0.89万元，下降2.13%。

    （4）节能环保支出722.70万元，占23.29%，较年初预算数增加722.70万元，增长0.00%。

    （5）农林水支出1,427.99万元，占46.01%，较年初预算数减少10,416.93万元，下降87.94%。

    （6）资源勘探信息等支出10.00万元，占0.32%，较年初预算数增加10.00万元，增长0.00%。

    （7）住房保障支出48.74万元，占1.57%，较年初预算数减少3.77万元，下降8.38%。

（8）其他支出498.00万元，占16.05%，较年初预算数增加498.00万元，增长0.00%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,434.57万元。其中：人员经费1,119.84万元，较上年决算数减少259.28万元，下降30.13%，主要原因是决算口径变化，上年度的人员经费中列支了差旅费及职工伙食补助都支了出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”)。公用经费314.73万元，较上年决算数减少63.29万元，下降25.17%，主要原因是会议培训经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计18.27万元，占年初预算的44%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少1.56万元，下降9.34%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    公务车运行维护费5.68万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1万元，增长13.60%。较上年支出数减少1.63万元，下降40.25%。公务接待费12.60万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加20.90万元，增长62.39%。较上年支出数减少0.06万元，下降0.47%。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待298批次2,384人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费52.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.68万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出314.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”，也可具体说明支出事由及金额。机关运行经费较上年决算数减少63.29万元，下降25.17%。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5,515.20万元，其中：政府采购货物支出2,464.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,050.97万元。 

    五、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023  76667525   76662525

 附件：秀山土家族苗族自治县农业委员会2018年度部门决算公开表.pdf