秀山土家族苗族自治县林业局2019年部门预算公开说明

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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	秀山县人民政府
[ 成文日期 ]	2019-02-28	[ 发布日期 ]	2019-05-04

日期：2019-05-04

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秀山土家族苗族自治县林业局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。 1.负责林业及生态建设的监督管理。2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。4.组织、协调、指导和监督湿地保护和石漠化治理工作。5.承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任。6.承担林业系统自然保护区监督管理的责任。7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。8.监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。9.指导森林工作，监督管理森林公安队伍。10.承担组织、协调、指导和监督森林防火工作责任。11.负责林业生态建设项目、资金的管理和监督。12.组织及指导林业及生态建设的科技、宣传、对外合作与交流。13.承办县政府和上级部门交办的其它工作。

（二）单位构成。林业局设办公室、绿化造林科、林政资源管理科3个内设机构。下属秀山土家族苗族自治县森林公安局1个行政机构，管理森林防火指挥部办公室、林业生态监测和规划站、林业有害生物防治检疫站、林业科技推广中心（林业科研所）、林权登记管理中心、中心木材检查站、湿地保护中心等7个财政全额拨款事业单位及国有轿子顶林场和太阳山市级自然保护区管理处2个独立核算的财政全额拨款事业单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入13280.36万元，一般公共预算财政拨款支出13280.36万元，比2018年7890.42万元增加5317.94万元。其中：基本支出1806.52万元，比2018年1794.42万元增加12.10万元，主要原因是公务员平时考核奖、事业人员绩效工资高出部分和退休人员健康休养费提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助；项目支出11473.84万元，比2018年6168万元增加5305.84万元，主要原因是部分林业专业资金提前下达部分增多等，主要用于退耕还林、国土绿化和森林生态效益补偿等林业重点工作。

秀山县林业局2019年没有使用政府性基金预算和国有资本经营收入拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算36万元，比2018年40万元减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年相比没有变化；公务接待费12万元，比2018年15万元减少3万元；公务用车运行维护费24万元，比2018年25万元减少1万元；公务用车购置费0万元，比2018年相比没有变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。x家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算355.89万元，比2018年246.62万元预算增加109.27万元，增长44.30%，主要原因是2019年财政给下属单位国有轿子顶林场全额安排了公用经费。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。

无。

3、绩效目标设置情况。

无。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年1月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆,执法执勤用车4辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周高银联系方式：023-76869005

附表：1.2019年收支总表

2.2019年部门收入总表

3.2019部门支出总表

4.2019年财政拨款收支总表

5.2019一般公共预算支出表

6.2019年一般公共预算财政拨款（补助）基本支出表

7.2019年政府性基金支出表

8.2019年国有资本经营支出表

9.2019年“三公”经费表

林业局2019年部门预算公开表.pdf

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