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| [ 索引号 ] | 11500241MB1915376D/2024-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县规划自然资源局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-07 | [ 发布日期 ] | 2024-02-07 |
秀山土家族苗族自治县2024年规划和自然资源局（本级）预算情况说明
日期：2024-02-07
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Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
| 表一 | ||||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 88,139.13 | 一、本年支出 | 88,139.13 | 19,740.23 | 68,398.90 | |
| 一般公共预算资金 | 19,740.23 | 社会保障和就业支出 | 92.23 | 92.23 | ||
| 政府性基金预算资金 | 68,398.90 | 卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 14,549.00 | 14,549.00 | |||
| 城乡社区支出 | 68,398.90 | 68,398.90 | ||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 5,042.67 | 5,042.67 | ||||
| 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 88,139.13 | 支出合计 | 88,139.13 | 19,740.23 | 68,398.90 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||||
| 表二 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 19,740.23 | 704.46 | 19,035.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.23 | 92.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.23 | 92.23 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.44 | 46.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.26 | 15.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.57 | 22.44 | 8.13 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.13 | 8.13 | |
| 2100410 | 突发公共卫生应急处置 | 8.13 | 8.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.08 | 19.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | 14,549.00 | 14,549.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 14,549.00 | 14,549.00 | |
| 2210401 | 生态保护 | 14,549.00 | 14,549.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,042.67 | 564.02 | 4,478.64 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,042.67 | 564.02 | 4,478.64 |
| 2200101 | 行政运行 | 564.02 | 564.02 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,424.06 | 2,424.06 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 125.00 | 125.00 | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 28.50 | 28.50 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,901.09 | 1,901.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.76 | 25.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表三 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 704.46 | 435.87 | 268.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 385.98 | 385.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 69.75 | 69.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.85 | 54.85 | |
| 30103 | 奖金 | 90.48 | 90.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.53 | 30.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.26 | 15.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.08 | 19.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.36 | 3.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 76.32 | 76.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 268.58 | 268.58 | |
| 30201 | 办公费 | 137.16 | 137.16 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.37 | 4.37 | |
| 30209 | 物业管理费 | 13.84 | 13.84 | |
| 30211 | 差旅费 | 50.00 | 50.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30226 | 劳务费 | 38.00 | 38.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.84 | 0.84 | |
| 30229 | 福利费 | 2.09 | 2.09 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.24 | 12.24 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.90 | 49.90 | |
| 30305 | 生活补助 | 44.86 | 44.86 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.04 | 5.04 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表四 | |||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 15.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | ||
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | |||||
| 表五 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 68,398.90 | 68,398.90 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 68,398.90 | 68,398.90 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67,402.90 | 67,402.90 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 67,350.40 | 67,350.40 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 52.50 | 52.50 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 496.00 | 496.00 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 496.00 | 496.00 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表六 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 88,139.13 | 合计 | 88,139.13 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 19,740.23 | 社会保障和就业支出 | 92.23 |
| 政府性基金预算资金 | 68,398.90 | 卫生健康支出 | 30.57 | |
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 14,549.00 | ||
| 财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 68,398.90 | ||
| 事业收入资金 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,042.67 | ||
| 32 | 上级补助收入资金 | 住房保障支出 | 25.76 | |
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 上年结转结余资金 | ||||
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表七 | ||||||||||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 上年结转结余收入 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 88,139.13 | 19,740.23 | 68,398.90 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.23 | 92.23 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.23 | 92.23 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.44 | 46.44 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.26 | 15.26 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | |||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 8.13 | 8.13 | |||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 8.13 | 8.13 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.08 | 19.08 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.36 | 3.36 | |||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 14,549.00 | 14,549.00 | |||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 14,549.00 | 14,549.00 | |||||||||
| 2110401 | 生态保护 | 14,549.00 | 14,549.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 68,398.90 | 68,398.90 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67,402.90 | 67,402.90 | |||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 67,350.40 | 67,350.40 | |||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 52.50 | 52.50 | |||||||||
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 496.00 | 496.00 | |||||||||
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 496.00 | 496.00 | |||||||||
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,042.67 | 5,042.67 | |||||||||
| 22001 | 自然资源事务 | 5,042.67 | 5,042.67 | |||||||||
| 2200101 | 行政运行 | 564.02 | 564.02 | |||||||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,424.06 | 2,424.06 | |||||||||
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 125.00 | 125.00 | |||||||||
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 28.50 | 28.50 | |||||||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,901.09 | 1,901.09 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.76 | 25.76 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | |||||||||
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||||||||||
| 表八 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 88,139.13 | 704.46 | 87,434.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.23 | 92.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.23 | 92.23 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.44 | 46.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.26 | 15.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.57 | 22.44 | 8.13 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.13 | 8.13 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 8.13 | 8.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.08 | 19.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | 14,549.00 | 14,549.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 14,549.00 | 14,549.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 14,549.00 | 14,549.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 68,398.90 | 68,398.90 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67,402.90 | 67,402.90 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 67,350.40 | 67,350.40 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 52.50 | 52.50 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 496.00 | 496.00 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 496.00 | 496.00 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,042.67 | 564.02 | 4,478.64 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,042.67 | 564.02 | 4,478.64 |
| 2200101 | 行政运行 | 564.02 | 564.02 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,424.06 | 2,424.06 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 125.00 | 125.00 | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 28.50 | 28.50 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,901.09 | 1,901.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.76 | 25.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表九 | |||||||||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| （备注：本单位无政府采购，故此表无数据。） | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | 部门支出预算数 | 93,418.63 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 加快构建“多规合一”国土空间规划体系，优化国土空间优化布局，全力提升规划审批服务，优化完善城区详细规划和城市设计，扎实做好重大项目用地保障，持续完善土地供应监管政策，压紧压实耕地保护责任，深入推进土地整治项目，加强自然资源保护与修复，严格落实矿山管理，提高自然资源配置质量，扎实开展自然资源调查，推动自然资本增值，筑牢地质灾害防线，加强地灾防治等安全工作持续增强信息服务能力，推动放管服再深化。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国土空间总体规划空间优化和项目布局完成乡镇数 | 10 | 个 | ≥ | 24 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设用地报批面积 | 10 | 亩 | ≥ | 3900 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理办结各类登记业务 | 10 | 万件 | ≥ | 1 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地供应 | 10 | 亿元 | ≥ | 15 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地征收面积 | 10 | 亩 | ≥ | 3000 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地质灾害治理工程 | 10 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 耕地保护落实占补平衡 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 效益指标 | 可持续发展 | 新增耕地面积 | 20 | 亩 | ≥ | 2000 | 是 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024122T000000152254-土地出让评估费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 依据《重庆市人民政府关于进一步规范土地出让管理工作的通知》《关于印发《重庆市国有建设用地使用权宗地地价确定规则》的通知》规范国有建设用地使用权供应定价程序，全面完成年度土地出让工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 规范国有建设用地使用权供应定价程序，全面完成年度土地出让工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | 50 | 个 | ≥ | 31 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动城镇快速发展率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制方案的指导性 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 收取出让土地价款 | 10 | 亿元 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024122T000002088909-国有土地收益基金安排支出 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 496.00 | 本级安排（万元) | 496.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 国有土地收益基金安排支出 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 资金投入 | 20 | 元 | ≥ | 10000000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | 40 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024122T000002088912-农业土地开发资金安排支出 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 农业土地开发资金安排支出 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 30 | 个 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 30 | 元 | ＝ | 2000000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付及时率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024122T000002088915-政府性基金安排支出 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 67,350.40 | 本级安排（万元) | 67,350.40 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 政府性基金安排支出 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 资金投入 | 20 | 元 | ≥ | 10000000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | 40 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024122T000002100351-新增耕地指标款安排矿业信息核查费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 28.50 | 本级安排（万元) | 28.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 新增耕地指标款安排矿业信息核查费 | |||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、对县内19家矿山进行实地核查。2、核实补正监督管理平台3、规范矿产勘查开发秩序。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | 20 | 份 | ＝ | 19 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实地核查矿山 | 30 | 家 | ＝ | 19 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保护群众生命财产安全 | 20 | 条 | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术成本 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金投入 | 10 | 万元 | ＝ | 28.5 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024123T000003583680-自然资源调查监测 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 自然资源调查监测 | |||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成年度变更调查、上半年自然资源监测、季度常规监测、农村集体土地所有权确权登记成果更新、现状耕地未来成园成林等自然资源调查监测工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 变更调查乡镇（街道）调查个数 | 10 | 个 | ＝ | 27 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 市级下发监测图斑完成度 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 自然资源监测乡镇（街道）调查个数 | 10 | 个 | ＝ | 27 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 成果数据库更新完成度 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 调查成果通过市级质检合格率 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 年度预算执行率 | 10 | % | ≥ | 91 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按期完成度 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集体土地所有权更新的重要性 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握自然资源变化情况的重要性 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 掌握耕地数量变化情况的重要性 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 调查监测成果利用率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024123T000003583689-地理国情监测及数据更新 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 25.00 | 本级安排（万元) | 25.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 地理国情监测及数据更新 | |||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1.完成城市建设区域地下管线数据质检汇交和地下管线系统数据更新工作。2.完成城区新建和拆除房屋的上图入库和规划态势专题地图编制，服务于全县经济建设和上报入库。3.完成相关数据在规划管理和定位系统上的更新。4.完成全县标准地图制作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 更新管线长度 | 10 | 公里 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 年稳定运行天数 | 20 | 天 | ≥ | 300 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 数据质检优良率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 20 | 小时 | ≤ | 6 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果发布率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果利用率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据覆盖区域 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024124T000004336958-秀山县耕地恢复补足工作 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 聘请中介机构完成我县耕地恢复补足技术支撑工作。主要内容包括数据分析、数据处理、系统填报、现场举证、检查验收、技术培训等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照市政府下达我县耕地保护目标任务，对全县耕地恢复潜力进行分析，根据各乡镇（街道）潜力分布情况，统筹确定各乡镇（街道）耕地恢复目标任务，并于年底前全部完成。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复补足任务 | 20 | 亩 | ≥ | 30733 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 通过市上审核完成比例 | 15 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目时限 | 5 | 年 | ≤ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 数据库建设 | 15 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地保有量 | 10 | 万亩 | ≥ | 80.7 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可利用耕地不减少 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | 5 | 万元 | ≤ | 350 | 否 | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 巡查次数 | 10 | 次 | ≥ | 300 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024124T000004336969-秀山县耕地恢复补足工程补助资金 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 500.00 | 本级安排（万元) | 500.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按照国家耕地恢复补足工作要求，各乡镇（街道）需对流出耕地进行恢复补足。 | |||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成市上下达的耕地恢复补足工作，确保年度耕地进出平衡，严守耕地红线。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | 10 | 元/亩 | ≤ | 1200 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 通过市级审核率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目时限 | 10 | 年 | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 耕地流入 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地保有量 | 15 | 万亩 | ≥ | 80.7 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可利用耕地不减少 | 15 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | 10 | 万元 | ≤ | 500 | 否 | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 土地翻耕、种植 | 10 | 亩 | ≥ | 10000 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024124T000004336991-秀山县2023年永久基本农田核实处置工作以及处理耕地保护和退耕还林关系的技术服务 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 国家下发秀山县永久基本农田流出规模2.06万亩，县交通局、县水利局等部门及乡镇（街道）通过调查摸底自行补充建设项目占用永久基本农田0.28万亩，市规划自然资源局下发我县成园成林整改0.66万亩。本次我县永久基本农田核实整改任务为3.0万亩（净耕地规模）。考虑未来耕地保护风险，我县本次永久基本农田核实整改任务提高至3.5万亩（净耕地规模）。针对我县永久基本农田核实整改工作时间紧、任务重情况，拟聘请中介服务编制完成本次技术服务工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成永久基本农田核实整改方案、永久基本农田核实整改任务为3.0万亩（净耕地规模）的补划工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | 20 | 套 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 光盘 | 20 | 套 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 评估合格率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目时限 | 10 | 月 | ≤ | 3 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态修复项目指导评价 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024124T000004337117-渝民硅业采矿许可补偿费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,624.06 | 本级安排（万元) | 1,624.06 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按时支付渝民硅业采矿许可补偿费 | |||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时支付渝民硅业采矿许可补偿费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金投入 | 30 | 元 | ＝ | 16240555 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少生态环境影响 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024124T000004337120-规划自然资源管理委托业务费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 300.00 | 本级安排（万元) | 300.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 1.秀山县城区详细规划暨城市设计国际方案征集1220万元。2.秀山县生态保护红线勘界定标260万元。3.秀山县国土空间总体规划数据库建设100万元。4.秀山县地质灾害危险性和环境影响评价报告编制49万元。5.2024年城镇详细规划“一张图”动态更新。6.2024年重要片区城市设计深化优化。7.秀山县城区综合交通体系、停车设施、综合管廊专项规划。8.秀山县百年西街历史文化街区保护规划、百货公司宿舍楼等3处历史建筑保护修缮方案。9.2024年巴渝和美乡村规划示范试点。10.2024年国土空间规划体系成果宣传展示、规划自然资源重大课题研究。11.秀山县城区部分地块控制性详细规划修改100万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1.秀山县城区详细规划暨城市设计国际方案征集1220万元。2.秀山县生态保护红线勘界定标260万元。3.秀山县国土空间总体规划数据库建设100万元。4.秀山县地质灾害危险性和环境影响评价报告编制49万元。5.2024年城镇详细规划“一张图”动态更新。6.2024年重要片区城市设计深化优化。7.秀山县城区综合交通体系、停车设施、综合管廊专项规划。8.秀山县百年西街历史文化街区保护规划、百货公司宿舍楼等3处历史建筑保护修缮方案。9.2024年巴渝和美乡村规划示范试点。10.2024年国土空间规划体系成果宣传展示、规划自然资源重大课题研究。11.秀山县城区部分地块控制性详细规划修改100万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成数量 | 5 | 个 | ＝ | 8 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 规划覆盖面积 | 10 | 平方千米 | ≥ | 36 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 勘界外轮廓线长度 | 10 | 公里 | ≥ | 4000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 技术规定符合率 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 规划编制按时完成率 | 5 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 规划设计变更率 | 5 | % | ≤ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 年度规划使用率 | 5 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资效率 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划利用率 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划影响人口 | 10 | 万人 | ≥ | 60 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保效益率 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 规划调整周期 | 5 | 年 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划有效时限 | 5 | 年 | ≥ | 15 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位规划成本 | 5 | 平方千米 | ≤ | 2 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评审费用标准 | 5 | 万元 | ≥ | 1 | 否 | |||||
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