一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关扶贫开发的法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

2、拟订全县扶贫开发工作中长期工作目标、任务和年度计划，经批准后组织实施，参与拟订贫困乡镇经济社会发展规划。

3、负责监督扶贫资金的使用管理；负责扶贫物资的分配；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评，负责管理扶贫开发项目，指导督促扶贫开发项目的实施。

4、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫开发信息统计和宣传工作。

5、牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫、扶贫领域人力资源开发工作，开展扶贫干部有关扶贫政策和业务培训工作。

6、组织、协调和指导社会扶贫工作。联系中央单位对本县的扶贫协作工作；协助有关部门做好东西扶贫协作和市内对口帮扶工作；组织、协调本县内各部门、社会团体、民间组织的扶贫济困帮扶工作；组织、协调和指导革命老区建设工作；组织民间力量参与扶贫工作。

7、完成县委县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

1、综合科。负责文电、会务、机要、档案、政务信息、政务督办等日常政务工作；负责对外协调、安全保障及综合服务工作；组织制定机关规章制度并监督实施；负责电子政务建设与管理；负责机关及所属事业单位的干部人事、劳资工作；承担机关后勤管理、保障和服务工作；组织落实纪律检查、行政监察工作制度；组织开展扶贫领域人力资源开发和宣传培训工作；负责机关财务工作。

2、项目计划科。负责扶贫开发项目管理和资金计划管理；负责制订年度扶贫开发建设计划；指导乡镇（街道）制订扶贫发展规划；负责扶贫开发项目库建设，负责扶贫物资管理；负责扶贫资金绩效考评。

3、产业发展科。负责指导乡镇（街道）制定扶贫产业发展规划和产业扶贫项目的申报、实施；组织开展科技扶贫、金融扶贫、电商扶贫、乡村旅游扶贫；负责扶贫龙头企业的申报、指导和服务工作；指导乡镇（街道）扶贫产业发展、技术服务、产业项目招商引资、农产品市场开拓及农业担保、扶贫龙头企业和专业合作组织发展等工作。

4、资金监管科（挂内审科牌子）。负责监督扶贫资金的使用和项目管理制度的执行，组织、协调有关部门对扶贫资金管理使用情况和扶贫项目建设情况进行监督检查；负责机关及所属事业单位的内部审计工作；负责协助扶贫项目资金审计相关工作，负责扶贫互助资金监管。

5、社会扶贫科。负责协调社会各界的扶贫工作，组织开展扶贫济困活动、社会扶贫捐赠及项目引进；联系中央国家机关定点扶贫工作和协助有关单位做好东西扶贫协作、市内对口帮扶工作；组织民间力量参与扶贫工作。

6、中国社会扶贫网秀山管理中心。负责制定、下达社会扶贫网年度工作计划，协调推动社会扶贫工作，组织县内单位、个人、贫困户参与社会扶贫活动等。负责12317扶贫监管平台的管理、信访件登记、信访件调查报告的审核录入工作。对涉及扶贫资金、项目，政策执行等市级转办的信访件，成立信访调查组，开展实地调查核实和处理工作。

7、扶贫培训信息中心。负责编报扶贫培训计划，并组织实施。负责对乡镇（街道）、村干部和县级相关部门干部开展有关扶贫政策、扶贫开发业务培训工作；负责对扶贫类农村剩余劳动力转移培训和对贫困户开展实用技术培训工作。

（三）机构改革情况

秀山县扶贫开发办公室为正科级县政府工作部门，原内设3个科室：综合科、项目计划科（内审科）、财务科。下设公益一类副科级事业单位扶贫信息培训中心。2019年3月机构改革，经县委、县政府批准，内设科室从原有3个增加到5个：综合科、项目计划科、产业发展科、资金监管科（挂内审科牌子）、社会扶贫科。保留县扶贫信息培训中心，新设公益一类副科级事业单位中国社会扶贫网秀山管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计1930.28万元，支出总计1908.84万元。与2018年决算数相比，收入增加1557.25万元、增长417.46%，其中农林水支出科目收入增加1202.34万元，占收入增长的77.2%，主要原因是扶贫培训项目、扶贫小额信贷项目等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目收入。

2.收入情况。2019年度收入合计1,930.28万元，较上年决算数增加1,557.25万元，增长417.46%，主要原因是扶贫培训项目、扶贫小额信贷项目等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目收入。其中：财政拨款收入1,930.28万元，占100.00%，年初结转和结余15.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,908.84万元，较上年决算数增加1,549.27万元，增长430.87%，主要原因是与收入相应增加，实施的项目资金量对比上年增长大。其中：基本支出276.37万元，占14.48%；项目支出1,632.47万元，占85.52%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余36.44万元，较上年决算数增加21.44万元，增长142.93%，主要原因是扶贫工作经费在2019年12月下旬下达，剩余17万元未及时支付；另外2019年扶贫培训项目结余8.3万元，未及时退回财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,945.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,570.71万元，增长419.34%。主要原因是扶贫培训项目、扶贫小额信贷项目等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,930.28万元，较上年决算数增加1,557.25万元，增长417.46%。主要原因是扶贫培训项目、扶贫小额信贷项目等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目收入。较年初预算数减少26,831.64万元，下降93.29%。主要原因是有一些项目下放到乡镇实施，从而减少了相应的项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余15.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,908.84万元，较上年决算数增加1,549.27万元，增长430.87%。主要原因是扶贫培训项目、扶贫小额信贷项目等项目纳入单位实施，从而大量增加了相应的项目支出。较年初预算数减少26,853.08万元，下降93.36%。主要原因是一些项目下放到乡镇实施，从而减少了相应的项目支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余36.44万元，较上年决算数增加21.44万元，增长142.93%，主要原因是扶贫工作经费在2019年12月下旬下达，剩余17万元未及时支付；另外2019年扶贫培训项目结余8.3万元，未及时退回财政。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出324.22万元，占16.99%，较年初预算数增加324.22万元，增长100%，主要原因是2019年建卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金212万元年终科目调账到一般公共服务支出，另外2019年追加安排脱贫攻坚专项工作经费113万元，主要用于全县脱贫攻坚督查检查、会务培训、宣传报道、资料汇编等支出。

（2）科学技术支出92.84万元，占4.86%，较年初预算数增加92.84万元，增长100%，主要原因一是是安排扶贫干部人身意外伤害保险20.84万元；二是全县脱贫攻坚、整改工作任务繁重，年初未申请相应的财政拨款预算，追加安排脱贫攻坚专项工作经费72万元用于全县脱贫攻坚开展督查检查、办公用品耗材、办公设备购置等支出。

（3）社会保障与就业支出32.50万元，占1.70%，较年初预算数减少0.85万元，下降2.55%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。

（4）卫生健康支出9.52万元，占0.50%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.85%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费的正常调整。

（5）农林水支出1,437.90万元，占75.33%，较年初预算数减少27,269.82万元，下降94.99%，主要原因是有一些项目下放到乡镇实施，从而减少了相应的项目支出。

（6）住房保障支出11.86万元，占0.62%，较年初预算数增加0.45万元，增长3.94%，主要原因是人员工资福利及公积金缴费基数的正常调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出276.37万元。其中：人员经费224.88万元，较上年决算数增加15.06万元，增长7.18%，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费等人员经费的正常调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助等。公用经费51.48万元，较上年决算数减少1.23万元，下降2.33%，与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、交通费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度“三公”经费支出共计11.42万元，较年初预算数减少1.58万元，下降12.15%，主要原因一是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.76万元，增长7.13%，主要原因是2019年全县脱贫攻坚、整改工作任务十分繁重，督查检查、明察暗访、考核评估十分频繁，造成公务接待支出有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费4.99万元，主要用于市县内因公出行、脱贫攻坚下乡督查检查等工作所需车辆的燃料费、保养维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降16.83%，较上年支出数减少1.56万元，下降23.82%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费6.44万元，主要用于接待国家和市级脱贫攻坚工作考核督查，市级部门检查指导，其他区县单位到我县学习调研脱贫攻坚工作等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降8.00%。较上年支出数增加2.34万元，增长57.07%，主要原因是2019年度全县脱贫攻坚、整改工作任务十分繁重，接待了全市脱贫攻坚专项督查巡查、中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改第三方机构评估等大量的督查检查、明察暗访、考核评估，造成公务接待支出增长。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待80批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费128.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出51.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少1.23万元，下降2.33%。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.49万元，较上年决算数增加0.34万元，增长29.57%，主要原因是2019年组织和承办了全市革命老区社会扶贫曁电商培训会、全市互联网+消费扶贫、驻村帮扶曁志智双扶工作培训等市级大型会议导致会议费支出有所增长。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出153.15万元，较上年决算数增加140.57万元，增长1,117.41%，主要原因是今年下达了雨露技工培训、驻村工作队扶贫专题培训、“榜样面对面”扶贫培训等一系列扶贫培训项目。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑、桌椅等通用设备。

五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金1449.73万元，从评价情况来看，2019年扶贫培训项目全部实施完毕，有效完成提升农村贫困地区致富带头人创业、实用技术水平，扶贫干部、帮扶干部扶贫政策、扶贫业务水平的绩效目标。2019年扶贫小额信贷贴息项目，截至2019年底为建卡贫困户发放扶贫小额信贷3.2亿元，并实现全额贴息，达到解决建卡贫困户产业发展资金瓶颈的绩效目标。

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表

（2019年度）

（二）绩效自评结果

2019年扶贫培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，显著提升了农村贫困地区致富带头人创业、实用技术水平，扶贫干部、帮扶干部扶贫政策、扶贫业务等水平。项目全年预算数为200万元，执行数为191.76万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是贫困地区技工、实用技术和电商创业、扶贫干部接受培训人数达到1300余人，二是增加就业渠道757人次。发现的问题及原因，一是绩效评价指标体系不够完善，指标设定科学性有待加强；二是评价方法单一，主要是采用预定目标和实施效果比较法。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76667567。