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[ 索引号 ] 11500241009138217H/2022-00958 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 秀山县财政局
[ 成文日期 ] 2022-10-14 [ 发布日期 ] 2022-10-14

重庆市秀山土家族苗族自治县华庭幼儿园2021年度部门决算情况说明

日期:2022-10-14

秀山土家族苗族自治县华庭幼儿园

2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

秀山土家族苗族自治县华庭幼儿园的主要职责是:结合学龄前儿童身心健康成长的实际,提供科学合理的保育和教育服务。

(二)机构设置

1.办公室:负责办公室、保教工作。协助园长做好幼儿园综合管理、各部门协调、上情下达;教育政务、宣传报道、文件收发、信息报送、出勤考核、会务安排、档案管理、职称评聘、年度考核。

2.保教办:负责教科研、家校社、开展日常保教、活动的组织与开展、幼儿园文化建、教务管理、继续教育等工作。

3.后勤处:负责后勤、财务工作。负责指导组织资产管理、食堂人员管理、食品卫生、食堂台账与贮存管理、出入库、食品及食品原材料查验;基建管理、小型工程及设施设备维修;负责财务管理,预算、出纳、日常收支、核算绩效、教职工工资调整、统计人事信息、事业统计报表等工作。

4.安稳办:负责安全管理工作,常规安全检查、安全宣传教育、应急安全演练、安全资料归档;负责全园卫生保健工作。

本单位实有编制人员8人。本年度实有在职人员8人。在编在岗事业人员8人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,秀山土家族苗族自治县华庭幼儿园纳入教育部门2021年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位 。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计484.74万元,支出总计484.74万元。收支较上年决算数增加484.74万元、增长484.74%,主要原因是我园20218月新成立,新增了8名在编教师与120名学生。一般公共预算收支和事业收入收支为新增。

2.收入情况。2021年度收入合计377.43万元,较上年决算数增加377.43万元,增长377.43%,我园是20218月新成立,增加了人员工资福利收入、学校基建项目收入与事业收入。其中:财政拨款收入331.31万元,占87.8%;事业收入29.90万元,占7.9%;其他收入16.22万元,占4.3%。此外,年初结转和结余107.30万元。

3.支出情况。2021年度支出合计347.79万元,较上年决算数增加347.79万元,增长347.79%,我园是20218月新成立,增加了校园基础建设支出。其中:基本支出56.85万元,占16.3%;项目支出290.94万元,占83.7%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余136.95万元,较上年决算数增加136.95万元,增长136.95%,主要原因是我园20218月新成立,部分项目正在建设中,未形成支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计428.61万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加428.61万元,增长428.61%。主要原因是我园20218月新成立,所有资金是2021年新形成的支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入331.31万元,较上年决算数增加331.31万元,增长100%。主要原因是我园20218月新成立,教师新增8人,新采购设施设备,增加了人员经费和项目建设资金。较年初预算数增加331.31万元,增长100%。主要原因是我园20218月新成立2021年没有年初预算。此外,调整财政拨款结转和结余97.30万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出321.88万元,较上年决算数增加321.88万元,增长100%。主要原因是校园基础建设项目支出。较年初预算数增加321.88万元,增长100%。主要原因是我园20218月新成立2021年没有年初预算。。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余106.73万元,较上年决算数增加106.73万元,增长100%,主要原因是我园基础设施设备正在建设,没有形成支出。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出315.26万元,占97.9%,较年初预算数增加315.26万元,增长100%,主要原因是我园20218月新成立2021年没有年初预算。

2)社会保障与就业支出3.44万元,占1.1%,较年初预算数增加3.44万元,增长100%,主要原因是我园20218月新成立2021年没有年初预算。

3)卫生健康支出1.44万元,占0.4%,较年初预算数增加1.44万元,增长100%,主要原因是我园20218月新成立2021年没有年初预算。

4)住房保障支出1.73万元,占0.5%,较年初预算数增加1.73万元,增长100%,主要原因是我园20218月新成立2021年没有年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出30.94万元。其中:人员经费26.69万元,较上年决算数增加26.69万元,增长100%,主要原因是我园是20218月份新办园,招聘、调入的工资、社保等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资、离退休费、生活补助、助学金等。公用经费4.26万元,较上年决算数增加4.26万元,增长100%,主要原因是我园是20218月份新办园,教师和学生支出的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2021年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2021年度本单位未发生会议费支出。年度培训费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是本园是20218月份新开办

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金197.83万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,各项资金均发挥了应有的作用,扶贫教育资助保障政策得到落实;对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管

部门

县教委

财政处室

教科文科

自评总分(分)

100

部门

联系人

李黎明

联系电话

023-76666160

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)


331.30

331.30

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


全年调整预算支出执行率达98%,部门预决算按时公开率达100%,幼儿园保教设施设备保障率100%,服务对象满意度达95%以上,入学率达100%以上。

全年调整预算支出执行率达98%,部门预决算按时公开率达100%,幼儿园保教设施设备保障率100%,服务对象满意度达95%以上,入学率达100%以上。。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

全年预算支出执行率

%


98

100

100

10

20

部门预决算按时公开率

%


100

100

100

10

20

幼儿园建设


1

1

100

10

20

幼儿园保教设施


1

1

100

10

20


服务对象满意度

%


95

97

100

10

20

说明


一级、二级项目绩效自评表

项目名称

2021年秋期普惠性幼儿园生均公用经费(公办)——渝财教〔2020216

项目编码

26844

自评总分

(分)

100

主管部门

县教委

财政处室

教科文科

项目

联系人

李黎明

联系电话

023-76666160

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额


4.20

4.20

100

100

100

其中:市级支出


4.20

4.20

100

100

100

补助区县

 

 

 

 

 

 

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

日常公用经费,保障学校维持运转,保障日常办公开支。

保障学校维持运转,保障日常办公开支。

保障学校维持运转,保障日常办公开支。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

%

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

受益学校数

1 

1

100

10

10

 

受益学生数


120

120

100

20

20

 

公用经费达标率

%


100%

100%

100

20

20

经费及时使用率

%


100%

100%

100

20

20

生均标准

/


3.5

3.5

100

20

20

家长和学生满意度

%


95%

95%

100

10

10

 

说明

 

一级、二级项目绩效自评表

项目名称

2021年扩大学前教育教育资源补助资金(凤凰华庭幼儿园建设)—渝财教[2020]213

项目编码

23816

自评总分

(分)

100

主管部门

县教委

财政处室

教科文科

项目

联系人

李黎明

联系电话

023-76666160

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额


193.63

193.63

100

100

100

其中:市级支出


193.63

193.63

100

100

100

补助区县

 

 

 

 

 

 

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按规定增加幼儿园设施设备。

按规定增加幼儿园设施设备。

按规定增加幼儿园设施设备。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

%

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

受益学校数


1

1

100

10

10

 

受益学生数


120

120

100

20

20

 

购买电脑


11

11

100

10

10

购买显示屏


1

1

100

20

20

学生课桌椅


220

220

100

20

20

厨房用具


1

1

1000

10

10

 

家长和学生满意度

%


100%

100%

1000

10

10

 

说明

 

2.绩效自评报告或案例

单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位本年度已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-76666160

秀山土家族苗族自治县华庭幼儿园2021年度部门决算公开表.pdf


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