一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使县级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2.承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化、等方面行政处罚及相应的行政强制职能。

3.承担城市建成区内露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。

4.承担城市建成区内工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5.承担城市建成区内交通管理方面侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担城市建成区内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.承担城市建成区内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。

8.承担城市建成区内公共用地范围内城市违法建筑的行政处罚及相应的行政强制职能。

9.负责城市管理综合行政执法规范性文件的起草，拟定行政执法工作规程。

10.负责城市管理综合行政执法法律法规政策的宣传。

11.负责城市管理综合行政执法违法违规案件查处。

12.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

13.负责城市管理综合行政执法信息化建设。

14.负责城市管理综合行政执法人员和协管人员的业务培训、资格认定、执法证件的管理。

15.负责协调处理行政执法中的有关问题。

16.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，秀山土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队设下列6 个内设机构。即办公室、法制科（信访办）、市政公用设施执法大队、市容园林绿化执法大队、交通秩序管理执法大队、城市违法建筑执法大队。目前，秀山土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队事业编制52 名。核定领导职数4 名（支队长1名，政委1名，副支队长2名）；内设机构领导职数6 名。

（三）单位构成

本单位作为一级预算单位进行核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,927.59万元，支出总计1,927.59万元。收支较上年决算数增加1,160.94万元,增长151.4%，主要原因是本单位于2021年7月正式从县城市管理局独立划转，实现人、财、物独立核算，故本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。

2.收入情况。2022年度收入合计1,902.56万元，较上年决算数增加1,210.88万元，增长175.1%，主要原因是本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。其中：财政拨款收入1,902.56万元，占100%。此外，使用年初结转和结余25.03万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,927.59万元，较上年决算增加1,161.10万元，增长151.5%，主要原因是本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。其中：基本支出823.52万元，占42.7%；项目支出1,104.06万元，占57.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是本年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,927.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,162.32万元，增长151.9%。主要原因是本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入823.52万元，较上年决算数增加540.87万元，增长191.4%。主要原因是本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。较年初预算数增加99.02万元，增长13.7%。主要原因是支付2021年度公务员（事业人员）超额绩效及未休假报酬。此外，年初财政拨款结转和结余25.03万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出848.55万元，较上年决算数增加490.93万元，增长137.3%。主要原因是本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。较年初预算数增加124.05万元，增长17.1%。主要原因是支付2021年度公务员（事业人员）超额绩效及未休假报酬，以及使用年初结转结余资金25.03万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.62万元，占8.9%，较年初预算数增加1.96万元，增长2.7%，主要原因是：一是本年度人员变动，新增人员养老保险及职业年金缴费；二是年度正常保险调标变动。

（2）卫生健康支出31.74万元，占3.7%，较年初预算数增加2.12万元，增长7.2%，主要原因是一是本年度人员变动，新增人员医疗保险缴费；二是年度正常保险调标变动。

（3）城乡社区支出705.99万元，占83.2%，较年初预算数增加120.57万元，增长20.6%，主要原因是支付2021年度公务员（事业人员）超额绩效及未休假报酬。

（4）住房保障支出35.20万元，占4.1%，较年初预算数减少0.60万元，下降1.7%，主要原因是人员增减变动，住房公积金总支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出823.52万元。其中：人员经费769.49万元，较上年决算数增加512.35万元，增长199.2%，主要原因是本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。人员经费用途主要包括职工工资及五险一金、津贴补贴、绩效等。公用经费54.04万元，较上年决算数增加28.53万元，增长111.8%，主要原因是本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,079.03万元，较上年决算数增加781.61万元，增长262.8%，主要原因是本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。本年支出1,079.03万元，较上年决算数增加781.61万元，增长262.8%，主要原因是本年度为全年支出核算金额，较上年核算时间增加半年，相应预算支出增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.42万元，较年初预算数减少2.58万元，下降36.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费，加强对公务车辆管理，控制用车成本。较上年支出数增加0.02万元，增长0.5%，主要原因是公务用车运行维护费稍有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.42万元，主要用于公务车运行与维护，包括燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降11.6%，主要原因是主要原因是严格执行先审批后维修的制度，严控公车维护维修支出管理。较上年支出数增加0.02万元，增长0.5%，主要原因工作需要致公车出行增加，公车运行燃料费稍增。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是支队2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.74万元，较上年决算数增加1.74万元，增长100%，主要原因是产生执法支队全体军训费，事业人员继续教育费等支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1104.06万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1104.06万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。在今后工作中我们将加强领导，精心组织，逐步推开，严格执行行政事业单位会计制度，实现编制预算绩效目标全覆盖。加快项目支付审批流程。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估。

（三）财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨再朝  023-76672587